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桂平市就業服務中心2018年度部門決算公開說明

2019-10-23 11:46     来源:桂平市人力资源和社会保障局
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第一部分:桂平市就業服務中心概況

一、主要職能

二、部門決算單位構成

第二部分: 桂平市就业服务中心2018年度部门决算报表

表一:收入支出決算總表

表二:收入決算表

表三:支出決算表

表四:財政撥款收入支出決算總表

表五:一般公共預算財政撥款支出決算表

表六:一般公共預算財政撥款基本支出決算表

表七:一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算表

表八:政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分:桂平市就业服务中心 2018年度部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2018年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況

四、2018 年度政府性基金支出决算情况。

五、2018 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事項情況說明。

第四部分: 名词解释

 

第一部分:桂平市就業服務中心概況

一、主要職能

1.主要職能;桂平市就業服務中心是財政全額撥付的參公事業單位,機構設置一個,全稱:桂平市就業服務中心。基本職能:(1)、做好就業和再就業工作,《就業創業登記證》的發放管理;(2)、開發社區益性崗位,開展預備技能培訓;(3)、指導幫助社區管理服務機構開展各項勞動保障事務和再就業工作;(4)、做好勞動保障及就業和再就業調查統計工作;(5)、協助社會經辦機構做好社會保險費的征繳工作。

二、部門決算單位構成(可列表)

桂平市就業服務中心是桂平市人力資源和社會保障局的二層機構。現有人員36人(在職在編19人、退休人員13人、聘用人員4人、遺屬0人)主要如下:

(一)桂平市就業服務中心核定編制20名,其中:行政編制0名,事業編制18名,工勤編制2名。現實有人數32人(其中:在職人數19人,退休13人)。內設機構1個:桂平市就業服務中心。

  

第二部分:2018年度部門決算報表

2018年度部門決算報表公開報表(詳見附表)

 

第三部分:2018年度部門決算情況說明

一、2018年度收入支出決算總體情況(表一)

(一)本部门2018年度总收入3252.91万元,其中本年收入2928.26万元, 较2017年度决算数增加1100.58万元,增长60.22 %。收入具体情况如下:

1.財政撥款收入2928.26萬元,爲本級財政當年撥付的資金。較2017年度決算數增加1100.58萬元,增長60.22%,主要原因是申請就業補助資金人數增加。

2.上級補助收入收入0萬元,沒有此項支出。較2017年度決算數持平。

3.事業收入0萬元,爲事業單位開展業務活動取得的收入。較2017年度決算數持平,沒有此項收入。

4.其他收入0萬元,爲預算單位在“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”之外取得的收入。持平,沒有此項收入。

5.用事業基金彌補收支差額0萬元,主要是所屬事業單位在當年的“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”及“其他收入”不能保證其支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收入和支出相抵後按國家規定提取,用于彌補以後年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。較2017年度決算數持平,沒有此項收入。

6.上年結轉結余324.65萬元,爲以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。較2017年度決算數減少1084.17萬元,下降76.96%,主要原因是2017年項目資金都在實施階段,結余較大。

(二)本部门2018年度总支出3252.91万元,其中本年支出 2849.68 万元, 较2017年度决算数增加125.94万元,增长4.62 %。支出具体情况如下:

1.一般公共服務支出(類)2.54萬元:主要用于支付軍轉幹部生活補貼,較2017年度決算數減少0.12萬元,下降4.51%,主要原因是科目更換。

2.国防支出0 万元:没有这项支出,较2017年度决算数持平,,主要原因是没有此项支出。

3.公共安全支出(類)0萬元:較2017年度決算持平,主要原因是沒有此項支出。

4.教育支出(類)0萬元:較2017年度決算數持平,主要原因是沒有此項支出。

5.科學技術支出(類)0萬元:較2017年度決算數持平,沒有此項支出。

6.文化體育與傳媒支出(類)0萬元,較2017年度決算數持平,沒有此項支出。

7.社會保障和就業支出(類)2622.44萬元:主要用于按國家規定發放的離退休人員工資津補貼及離退休人員管理方面的支出。較2017年度決算數增加139.05萬元,增長5.6%,主要原因是新招錄人員增加。

8.醫療衛生與計劃生育支出(類)5.59萬元:主要用于本單位在職在編職工的醫療保險繳費,較2017年度決算數增加1.08萬元,增長23.95%,主要原因是人員增加及繳費基數增長。

9.節能環保支出(類)0萬元:較2017年度決算數持平,主要原因沒有此項支出。

10.城鄉社區支出(類)0萬元:較2017年度決算數持平,主要原因是沒有此項支出。

11.农林水支出(类)206.93万元:主要用于开发乡村公益性岗位安置,较2017年度决算数减少18.42万元,下降8.17 %,主要原因是项目开展时间在5月份后才实施。

12.交通運輸支出(類)0萬元:較2017年度決算數持平,主要原因是沒有此項支出。

13.資源勘探信息等支出(類)0萬元:較2017年度決算持平,主要原因是沒有此項支出。

14.商業服務業等支出(類)0萬元:較2017年度決算數持平,主要原因是沒有此項支出。

15.金融支出(類)0萬元:較2017年度決算數持平,主要原因是沒有此項支出。

16.國土海洋氣象等支出(類)0萬元:較2017年度決算數持平,主要原因是沒有此項支出。

17.住房保障支出(類)12.17萬元:主要用于主要用于按照國家政策規定向職工發放的住房公積金、提租補貼、購房補貼等住房改革方面的支出。較2017年度決算數增加4.34萬元,增長55.43%,主要原因是新錄用人員增加。

18.糧油物資儲備支出(類)0萬元:較2017年度決算數持平,主要原因是沒有此項支出。

19.其他支出(類)0萬元:較2017年度決算數持平,主要原因是沒有此項支出。

20.結余分配0萬元,爲事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅等。

21.年末結轉和結余403.24萬元,爲本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以後年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况(表五)

 桂平市就業服務中心2018年度一般公共預算支出2849.68萬元,較2017年度決算數增加125.93萬元,增長4.62%。其中:基本支出380.54萬元,項目支出2469.13萬元。

 桂平市就業服務中心2018年度一般公共預算支出年初預算爲461.07萬元,支出決算爲2849.68萬元,完成年初預算的618.06%。

(一)一般公共服務支出(類)年初預算爲2.54萬元,支出決算爲2.54萬元,完成年初預算的100%,主要用于軍隊轉業幹部安置。

1. 軍隊轉業幹部安置支出(項)年初預算爲0萬元,支出決算爲2.54萬元,完成年初預算的100%。差異原因是預算下達後才追加預算。主要用于退伍軍人的優撫安置。

(二)国防支出(类)年初预算为0万元,支出决算为 0 万元,完成年初预算的0%。没有这方面支出。

(三)公共安全支出(类)年初预算为 0 万元,支出决算为 0 万元,完成年初预算的0%,没有这方面支出。

(四)教育支出(类)年初预算为 0 万元,支出决算为 0 万元,完成年初预算的0%,没有这方面支出。

(五)科學技術支出(類)年初預算爲0萬元,支出決算爲0萬元,完成年初預算的0%,沒有這方面支出。

(六)文化体育与传媒支出(类)年初预算为0万元,支出决算为 0万元,完成年初预算的0%,没有这方面支出。

(七)社會保障和就業支出(類)年初預算爲2928.26萬元,支出決算爲2849.68萬元,完成年初預算的97.32%。主要用于單位職工的工資發放、日常工作運轉費用和就業補助方面支出。

1. 就业管理事务支出(项)年初预算为437.56万元,支出决算为356.43万元,完成年初预算的81.46%。主要用于我单位职工的工资支出和单位日常工作经费支出。存在差异原因是人员增减的工资变动。

2.其他人力資源和社會保障管理事務年初預算爲604.11萬元,支出決算爲604.11萬元,完成年初預算的100%。主要用于各鄉鎮社保中心的建設和能力提升方面支出。

3. 机关事业单位基本养老保险缴费年初预算为15.94万元,支出决算为15.94万元,完成年初预算的100%。主要用于单位职工养老保险缴费支出。

4.其他行政事業單位離退休年初預算爲0.41萬元,支出決算爲15.94萬元,完成年初預算的100%。主要用于改革後退休職工獨生子女生活補貼。

5.其他就業補助年初預算爲1642.05萬元,支出決算爲1640.55萬元,完成年初預算的99.91%。主要用于桂平市有關就業方面的補助支出。存在差異是因爲結余資金不足以支付一個項目款。

6.其他社會保障和就業年初預算爲5萬元,支出決算爲5萬元,完成年初預算的100%。主要用于孵化基地企業貼息補助支出。

(八)醫療衛生與計劃生育支出(類)年初預算爲5.59萬元,支出決算爲5.59萬元,完成年初預算的100%。主要用于單位職工醫療保障繳費。

1. 其他计划生育事务支出0.02万元,年初预算为 0.02万元,支出决算为 0.02万元,完成年初预算的100 %。主要用于单位职工独生子女补贴发放。

2.行政单位医疗4.79万元, 年初预算为 4.79万元,支出决算为 4.79万元,完成年初预算的100 %。主要用于单位职工医疗保障缴费。

3其他行政事业单位医疗年初预算为 0.78 万元,支出决算为0.78 万元,完成年初预算的100 %。主要用于单位职工医疗保障缴费。

(九)节能环保支出(类)年初预算为 0 万元,支出决算为 0万元,完成年初预算的0%,没有这方面的支出。

(十)城乡社区支出(类)年初预算为 0 万元,支出决算为 0 万元,完成年初预算的0%,没有这方面的支出。

(十一)农林水支出(类)年初预算为206.93 万元,支出决算为206.93万元,完成年初预算的100%。主要用于安置各乡镇建档立卡贫困户人员公益性岗位补贴。

1. 其他扶貧支出(項)年初預算爲0萬元,支出決算爲206.93萬元,完成年初預算的100%。預決算差異原因是年初沒有這方面支出,5月份之後追加的扶貧資金,主要用于開發鄉村公益性崗位的崗位補貼及購買人身意外險費用支出。

(十二)交通运输支出(类)年初预算为0万元,支出决算为 0万元,完成年初预算的0%,没有这方面的支出。

(十三)资源勘探信息等支出(类)年初预算为 0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,没有这方面的支出。

(十四)商业服务业等支出(类)年初预算为 0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,没有这方面的支出。

(十五)金融支出(類)年初預算爲0萬元,支出決算爲0萬元,沒有這方面的支出。

(十六)国土海洋气象等支出(类)年初预算为0万元,支出决算为0   万元,完成年初预算的 0 %,没有这方面的支出。

(十七)住房保障支出(类)年初预算为 4.05 万元,支出决算为12.17万元,完成年初预算的300%。预决算差异原因是新招录在编人员增加,主要用于单位在编在职人员的住房公积金缴费支出。

1.住房公积金支出(项)年初预算为 4.05 万元,支出决算为12.17万元,完成年初预算的300%。预决算差异原因是追加新招录在编人员增加,主要用于单位在编在职人员的住房公积金缴费支出。 

(十八)糧油物資儲備支出(類)年初預算爲0萬元,支出決算爲0萬元,完成年初預算的0%,沒有這方面支出。

(十九)其他支出(类)年初预算为 0 万元,支出决算为0万元,完成年初预算的 0 %,没有这方面支出。

三、2018年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況说明(表六)

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出 380.54万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出188.98万元,完成年初预算的 95.3 %。预决算差异主要原因是人员变化。

(二)商品和服务支出190.36万元,完成年初预算的 529.02 %。预决算差异主要原因是人员增加和科目变化。

(三)对个人和家庭的补助支出1.2 万元,完成年初预算的 13.16 %。预决算差异主要是科目变化。

(四)债务利息及费用支出 0万元,完成年初预算的 0 %。没有这方面支出

(五)资本性支出 0 万元,完成年初预算的 0 %。没有这方面支出

(六)其他支出 0 万元,完成年初预算的 0 %。没有这方面支出。

四、2018年度政府性基金支出決算情況(表八)

桂平市就业服务中心2018年度政府性基金支出 0 万元,较2017年度决算数持平 ,增长(下降)0 %。其中:基本支出0万元,项目支出 0 万元。

 桂平市就業服務中心2018年度政府性基金支出年初預算爲0萬元,支出決算爲0萬元,完成年初預算的0%。

(一)文化體育與傳媒支出(類)年初預算爲0萬元,支出決算爲0萬元,完成年初預算的0%。沒有這方面支出。

(二)社会保障和就业支出(类)年初预算为0万元,支出决算为 0万元,完成年初预算的0%。没有这方面支出。

(三)城鄉社區支出(類)年初預算爲0萬元,支出決算爲0萬元,完成年初預算的0%。沒有這方面支出。

(四)農林水支出(類)年初預算爲0萬元,支出決算爲0萬元,完成年初預算的0%。沒有這方面支出

(五)交通運輸支出(類)年初預算爲0萬元,支出決算爲0萬元,完成年初預算的0%。沒有這方面支出。

(六)商業服務業等支出(類)年初預算爲0萬元,支出決算爲0萬元,完成年初預算的0%。沒有這方面支出。

(七)其他支出(類)年初預算爲0萬元,支出決算爲0萬元,完成年初預算的0%。沒有這方面支出。

五、一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算情況說明(表七)

2018年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算爲0.51万元(填三公总数),年初预算为0.6万元,完成年初预算的85%,较2017年度决算数0.34万元增加0.17万元,增长50%。上级检查工作增加,因公出国(境)费支出0万元,年初预算为0万元,完成年初预算的0%,较2017年度决算数0万元增加(减少)0万元,增长(下降)0 %。没有这方面支出,公务用车购置及运行费支出 0 万元,年初预算为0万元,完成年初预算0的%,没有这方面支出,接待费支出0.51万元,年初预算为0.6万元,完成年初预算的85%,较2017年度决算数0.34万元增加0.17万元,增长50%。变动原因:认真贯彻落实中央和自治区关于厉行节约反对浪费等有关规定,强化机关财务管理,狠抓各项制度的落实。在审核各项支出时,坚持勤俭节约,精打细算、合理安排的原则,严格控制一般性支出和“三公”经费支出。

具體情況如下(參見部門決算CS05表《部門決算相關信息表》):

(一)因公出國(境)費支出0萬元。全年使用財政撥款安排0(局、辦)機關、0個所屬單位出國團組0個,參加其他單位組織的出國團組0個,全年因公出國(境)團組共計0個,累計0人次,開支內容包括:

(二)公务用车购置及运行费支出 0 万元。其中:

1.公务用车购置支出 0万元。

2.公务用车运行支出 0万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展  业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 

3.2018年,桂平市就业服务中心、0个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0辆,全年运行费支出 0 万元,平均每辆 0 万元。

(三)公务接待费支出 0.51 万元,国内公务接待批次 9次,人次 50次,国(境)外公务接待批次 0次,人次 0次。

六、其他重要事項情況說明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2018年本部门机关运行经费支出190.36 万元,比2017年增加35.89 万元,增长23.23 %。主要原因是:新招录用人员增加。

(二)政府采購支出情況說明。

2018年本部门政府采购支出总额682.61万元,其中:政府采购货物支出27.5万元、政府采购工程支出609.11万元、政府采购服务支出46万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》并做好与2018 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接)。授予中小企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0 %,其中:授予小微企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0 %。

(三)國有資産占用情況說明。

截至2018年12月31日,本部门共有车辆 0 辆,其中,一般公务用车  0辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆,;单位价值50万元以上通用设备 0 台(套),100万元以上专用设备 0 台(套)。

(四)預算績效管理工作開展情況。

1.績效管理工作開展情況。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目  0 个,二级项目 1个,共涉及资金 155.88万元,自评覆盖率达到100 %。

共组织对“行政村实名制协理员”等1 个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出155.86 万元。

組織對1個部門(單位)開展整體支出績效評價試點,涉及一般公共預算支出2928.26萬元。從評價情況來看,爲了順利推進預算績效管理工作實施,中心建立了相應的工作機制和操作規程,財務股牽頭,相關業務科室參與。在具體工作中,財務股負責預算支出績效考評相關政策的制定,牽頭組織項目績效考評工作,跟蹤了解項目績效考評工作實施情況,做好相關科室、單位間的協調工作,最後財務股形成預算績效考評工作總結材料。相關業務科室具體負責本科室對口單位實施項目的績效考評工作,配合制定考評指標,搜集考評基礎信息,做好部門和考評單位之間的溝通協調工作,審核對口管理項目的績效自評報告並對主管部門出具的績效考評報告提出意見。組織對1個部門(單位)開展整體支出績效評價試點,涉及一般公共預算支出2928.26萬元。從評價情況來看,2018年,按照貴港市人社局關于績效管理工作要求,結合我市財政局關于績效管理量化考核目標,以“用錢必問效,無效必問責”的理念,不斷推動預算績效管理工作向縱深方向發展。按照考核評分表我們自評得分爲95分,具體以考評佐證資料爲准。

2.部門決算中項目績效自評結果。

我部門根據年初設定的績效目標,行政村實名制協理員項目自評得分爲94分。

發現的主要問題及原因(1)實際發生數與預算數有出入。主要原因是因爲部分協管員特殊原因中途變更造成部分預算經費支不出去;(2)部分協管員觀念陳舊,缺乏吃苦耐勞精神;

下一步改進措施:把該項目的預算做到更精准的預測,讓這個項目充分發揮更有效的成績。

 

第四部分  名词解释

一、財政撥款收入:指自治區財政部門當年撥付的資金。

二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

三、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入:指除上述“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”等以外的收入。

五、用事業基金彌補收支差額指事業單位在當年的“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵後按國家規定提取、用于彌補以後年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、結余分配:指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

八、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以後年度按有關規定繼續使用的資金。

九、基本支出:指爲保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

十、項目支出:指在基本支出之外爲完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

十一、經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十二、“三公”經費:納入自治區財政預決算管理的“三公”經費,是指自治區本級各部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

十三、機關運行經費:爲保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。


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廣西桂平市就業服務中心.XLS

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