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桂平市勞動保障監察大隊2018年度部門決算公開說明

2019-10-23 16:01     来源:桂平市人力资源和社会保障局
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第一部分:桂平市勞動保障監察大隊概況

一、主要職能

二、部門決算單位構成

第二部分:桂平市勞動保障監察大隊2018年度部門決算報表

表一:收入支出決算總表

表二:收入決算表

表三:支出決算表

表四:財政撥款收入支出決算總表

表五:一般公共預算財政撥款支出決算表

表六:一般公共預算財政撥款基本支出決算表

表七:一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算表

表八:政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分:桂平市勞動保障監察大隊2018年度部門決算情況說明

一、2018 年度收入支出决算总体情况。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2018年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況

四、2018 年度政府性基金支出决算情况。

五、2018 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事項情況說明。

第四部分: 名词解释

 

第一部分:桂平市勞動保障監察大隊概況

一、主要職能

桂平市勞動保障監察大隊爲市人力資源和社會保障局下屬獨立核算的財政全額撥款事業單位,依照《勞動保障監察條例》(國務院令第423號)的規定受委托實施勞動保障監察:

(一)宣傳勞動保障法律、法規和規章,督促用人單位貫徹執行;

(二)檢查用人單位遵守勞動保障法律、法規和規章的情況;

(三)受理對違反勞動保障法律、法規或者規章的行爲的舉報、投訴;

(四)依法糾正和查處違反勞動保障法律、法規或者規章的行爲。

二、部門決算單位構成(可列表)

桂平市勞動保障監察大隊是市人力資源和社會保障局下屬獨立核算的財政全額撥款事業單位。桂平市勞動保障監察大隊機關核定編制10名,現實有人數23人(其中:在職在編10人、退休人員2人、聘用人員10人、遺屬1人)。內設機構2個:勞動監察一組和勞動監察二組。

 

第二部分:2018年度部門決算報表

2018年度部門決算報表公開報表(詳見附表)

 

第三部分:2018年度部門決算情況說明

一、2018年度收入支出決算總體情況(表一)

(一)本部门2018年度总收入157.26万元,其中本年收入157.26万元, 较2017年度决算数减少12.77万元,下降7.51%。收入具体情况如下:

1.財政撥款收入157.26萬元,爲本級財政當年撥付的資金。較2017年度決算數減少12.77萬元,下降7.51%,主要原因是一般公共支出壓減開支。

2.事業收入0萬元,爲事業單位開展業務活動取得的收入。較2017年度決算數增加(減少)0萬元,增長(下降)0%,主要原因是我單位沒有事業收入。

3.經營收入0萬,爲事業單位在業務活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。較2017年度決算數增加(減少)0萬元,增長(下降)0%,主要原因是我單位沒有經營收入。

4.其他收入0萬元,爲預算單位在“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”之外取得的收入。較2017年度決算數增加(減少)0萬元,增長(下降)0%,主要原因是我單位沒有其他收入。

5.用事業基金彌補收支差額0萬元,主要是所屬事業單位在當年的“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”及“其他收入”不能保證其支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收入和支出相抵後按國家規定提取,用于彌補以後年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。較2017年度決算數增加0萬元,增長0%,主要原因是我單位沒有這項支出。

6.上年結轉和結余0萬元,爲以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。較2017年度決算數增加(減少0萬元,增長(下降)0%,主要原因是上年度沒有結轉結余。

(二)本部门2018年度总支出157.26万元,其中本年支出157.26万元, 较2017年度决算数减少12.77万元,下降7.51%。支出具体情况如下:

1.一般公共服務支出(類)0萬元:較2017年度決算數增加(減少)0萬元,增長(下降)0%,主要原因是我單位上年度沒有一般公共服務支出。

2.公共安全支出(类)0万元:较2017年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降) 0%,主要原因是我单位没有公共安全之处。

3.教育支出(类)0万元:较2017年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降) 0%,主要原因是我单位没有教育支出。

4.科学技术支出(类)0 万元:较2017年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降) 0%,主要原因是我单位没有科学技术支出。

5.文化体育与传媒支出(类)0万元:较2017年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降) 0%,主要原因是我单位没有文化体育与传媒支出。

6.文化体育与传媒支出(类)0万元:较2017年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降) 0%,主要原因是我单位没有文化体育与传媒支出。

7.社会保障和就业支出(类)148.80万元:主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。较2017年度决算数减少11.28万元,增长下降 7.01%,主要原因是18年度有人员调出调入。

8.醫療衛生與計劃生育支出(類)3.12萬元:主要用于主要用于支出養老保險、醫療保險、大病醫療、工傷保險、生育保險等,較2017年度決算數增加0.19萬元,增長6.50%,主要原因是基數上調。

9.節能環保支出(類)0萬元:較2017年度決算數增加(減少)0萬元,增長(下降)0%,主要原因是我單位沒有此類支出。

10.城鄉社區支出(類)0萬元:較2017年度決算數增加(減少)0萬元,增長(下降)0%,主要原因是我單位沒有此類支出。

11.農林水支出(類)0萬元:較2017年度決算數增加(減少)0萬元,增長(下降)0%,主要原因是我單位沒有此類支出。

12.交通運輸支出(類)0萬元:較2017年度決算數增加(減少)0萬元,增長(下降)0%,主要原因是我單位沒有此類支出。

13.资源勘探信息等支出(类)0万元:较2017年度决算数增加(减少)  0万元,增长(下降)0%,主要原因是我单位没有此类支出。

14.商業服務業等支出(類)0萬元:較2017年度決算數增加(減少)0萬元,增長(下降)0%,主要原因是我單位沒有此類支出。

15.金融支出(類)0萬元:較2017年度決算數增加(減少)0萬元,增長(下降)0%,主要原因是我單位沒有此類支出。

16.國土海洋氣象等支出(類)0萬元:主要用于0,較2017年度決算數增加(減少)0萬元,增長(下降)0%,主要原因是我單位沒有此類支出。

17.住房保障支出(類)5.34萬元:主要用于主要用于按照國家政策規定向職工發放的住房公積金、提租補貼、購房補貼等住房改革方面的支出。較2017年度決算數減少1.69萬元,下降24.03%,主要原因是18年度我單位有人員調出。

18.糧油物資儲備支出(類)0萬元:較2017年度決算數增加(減少)0萬元,增長(下降)0%,主要原因是我單位沒有此類支出。

19.其他支出(類)0萬元:較2017年度決算數增加(減少)0萬元,增長(下降)0%,主要原因是我單位沒有此類支出。

20.结余分配 0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

21.年末結轉和結余0萬元,爲本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以後年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况(表五)

 桂平市劳动保障监察大队2018 年度一般公共预算支出157.26万元,较2017年度决算数减少12.77万元,下降7.51%。其中:基本支出147.09万元,项目支出10.17万元。

桂平市劳动保障监察大队2018 年度一般公共预算支出年初预算为   165.82万元,支出决算为157.26万元,完成年初预算的94.84%。

(一)一般公共服務支出(類)年初預算爲0萬元,支出決算爲0萬元,完成年初預算的0%。

(二)國防支出(類)年初預算爲0萬元,支出決算爲0萬元,完成年初預算的0%。

(三)公共安全支出(類)年初預算爲0萬元,支出決算爲0萬元,完成年初預算的0%。

(四)教育支出(類)年初預算爲0萬元,支出決算爲0萬元,完成年初預算的0%。

(五)科學技術支出(類)年初預算爲0萬元,支出決算爲0萬元,完成年初預算的0%。

(六)文化體育與傳媒支出(類)年初預算爲0萬元,支出決算爲0萬元,完成年初預算的0%。

(七)社會保障和就業支出(類)年初預算爲156.03萬元,支出決算爲148.80萬元,完成年初預算的95.36%。主要原因爲人員變動,主要用于發放工資、繳社保費、加發退休費等。

1.勞動保障監察支出(項)年初預算爲145.20萬元,支出決算爲139.73萬元,完成年初預算的94.17%。差異主要原因是人員有變動,主要用于支付基本工資、日常開支水電費、辦公費等。

2.機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)年初預算爲10.64萬元,支出決算爲8.88萬元,完成年初預算的83.45%。差異主要原因是人員有變動,主要用于繳交各項社保費、醫療費等。

3.其他行政事業單位離退休支出支出(項)年初預算爲0.19萬元,支出決算爲0.19萬元,完成年初預算的100%。全部完成預算指標,主要用于加發退休費。

(八)醫療衛生與計劃生育支出(類)年初預算爲3.4萬元,支出決算爲3.12萬元,完成年初預算的91.76%。差異的主要原因是人員有變動,主要用于用于支付醫療保險及獨生子女繳費。

1.其他計劃生育事務支出支出(項)年初預算爲0.01萬元,支出決算爲0.01萬元,完成年初預算的100%。全部完成預算指標,主要用于發放獨生子女費。

2.行政單位醫療(項)年初預算爲3.04萬元,支出決算爲2.71萬元,完成年初預算的89.14%,差異的主要原因是人員變動,主要用于支付醫療保險、大病醫療等。

3.其他行政事業單位醫療支出(項)年初預算爲0.35萬元,支出決算爲0.4萬元,完成年初預算的114.28%,差異的主要原因是人員變動,主要用于支付醫療保險、大病醫療等。

(九)節能環保支出(類)年初預算爲0萬元,支出決算爲0萬元,完成年初預算的0%。

(十)城乡社区支出(类)年初预算为 0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

(十一)农林水支出(类)年初预算为 0 万元,支出决算为 0 万元,完成年初预算的 0%。

(十二)交通运输支出(类)年初预算为0万元,支出决算为 0万元,完成年初预算的 0%。

(十三)資源勘探信息等支出(類)年初預算爲0萬元,支出決算爲0萬元,完成年初預算的0%。

(十四)商業服務業等支出(類)年初預算爲0萬元,支出決算爲0萬元,完成年初預算的0%。

(十五)金融支出(類)年初預算爲0萬元,支出決算爲0萬元,完成年初預算的0%。

(十六)國土海洋氣象等支出(類)年初預算爲0萬元,支出決算爲0萬元,完成年初預算的0%。

(十七)住房保障支出(類)年初預算爲6.39萬元,支出決算爲5.34萬元,完成年初預算的83.56%。差異的主要原因是人員變動,主要用于支付在職人員住房公積金。

1.住房公積金支出(項)年初預算爲6.39萬元,支出決算爲5.34萬元,完成年初預算的83.4%,主要原因是人員變動,主要用于支付在職人員住房公積金。

(十八)糧油物資儲備支出(類)年初預算爲0萬元,支出決算爲0萬元,完成年初預算的0%。

(十九)其他支出(類)年初預算爲0萬元,支出決算爲0萬元,完成年初預算的0%。

三、2018年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況说明(表六)

2018年度一般公共預算財政撥款基本支出157.26萬元,支出具體情況如下:

(一)工資福利支出125.70萬元,完成年初預算的93.88%。差異原因爲:18年度我單位有人員調出調入。

(二)商品和服務支出31.36萬元,完成年初預算的99.37%。差異原因爲:18年度我單位有人員調出調入。

(三)對個人和家庭的補助支出0.2萬元,完成年初預算的100%。全部完成預算指標任務。

(四)債務利息及費用支出0萬元,完成年初預算的0%。

(五)資本性支出0萬元,完成年初預算的0%。

(六)其他支出0萬元,完成年初預算的0%。

四、2018年度政府性基金支出決算情況(表八)

桂平市劳动保障监察大队2018年度政府性基金支出0万元,较2017年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0 %。其中:基本支出0万元,项目支出0万元。

桂平市劳动保障监察大队2018 年度政府性基金支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

(一)文化體育與傳媒支出(類)年初預算爲0萬元,支出決算爲0萬元,完成年初預算的0%。

(二)社會保障和就業支出(類)年初預算爲0萬元,支出決算爲0萬元,完成年初預算的0%。

(三)城鄉社區支出(類)年初預算爲0萬元,支出決算爲0萬元,完成年初預算的0%。

(四)農林水支出(類)年初預算爲0萬元,支出決算爲0萬元,完成年初預算的0%。

(五)交通運輸支出(類)年初預算爲0萬元,支出決算爲0萬元,完成年初預算的0%。

(六)商業服務業等支出(類)年初預算爲0萬元,支出決算爲0萬元,完成年初預算的0%。 

(七)其他支出(類)年初預算爲0萬元,支出決算爲0萬元,完成年初預算的0%。

五、一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算情況說明(表七)

2018年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算爲0.65萬元(填三公總數),年初預算爲2.00萬元,完成年初預算的32.50%,較2017年度決算數0.25萬元增加0.40萬元,增長160%。上級領導對我大隊工作高度重視,多次來我大隊核實農民工台賬和工作指導。

因公出國(境)費支出0萬元,年初預算爲0萬元,完成年初預算的0%,較2017年度決算數0萬元增加(減少)0萬元,增長(下降)0%。變動原因我大隊沒有本項支出。

公务用车购置及运行费支出0万元,年初预算为0万元,完成年初预算的0%,较2017年度决算数0万元增加(减少)0万元,增长(下降)0 %。变动原因我单位公务车改革之后没有配备公车。

接待費支出0.65萬元,年初預算爲2.00萬元,完成年初預算的32.5%,較2017年度決算數0.25萬元增加0.40萬元,增長160%。變動原因:上級領導對我大隊工作高度重視,多次來我大隊核實農民工台賬和工作指導。

具體情況如下(參見部門決算CS05表《部門決算相關信息表》):

(一)因公出國(境)費支出0萬元。全年使用財政撥款安排0(局、辦)機關、0個所屬單位出國團組0個,參加其他單位組織的出國團組0個,全年因公出國(境)團組共計0個,累計0人次,開支內容包括:

(二)公務用車購置及運行費支出0萬元。其中:

1.公務用車購置支出0萬元。

2.公务用车运行支出0万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展  业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 

3.2018年,桂平市勞動保障監察大隊0個所屬單位開支財政撥款的公務用車保有量爲0輛,全年運行費支出0萬元,平均每輛0萬元。

(三)公务接待费支出0.65万元,国内公务接待批次15次,人次350人次,国(境)外公务接待批次 0次,人次0次。

六、其他重要事項情況說明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2018年本部门机关运行经费支出31.36万元(与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致),比2017年增加14.36万元,增长84.47 %。主要原因是:项目支出金额增加。

(二)政府采購支出情況說明。

2018年本部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》并做好与2018 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接)。授予中小企业合同金额  万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)國有資産占用情況說明。

截至2018年12月31日,本部門共有車輛0輛,其中,一般公務用車0輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛;單位價值50萬元以上通用設備0台(套),100萬元以上專用設備0台(套)。

(四)預算績效管理工作開展情況。

1.績效管理工作開展情況。

根據財政預算管理要求,我部門組織對2018年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評。其中,一級項目1個,二級項目0個,共涉及資金1萬元,自評覆蓋率達到100%。

共組織對“勞動保障法律法規宣傳”等1個項目進行了績效評價,涉及一般公共預算支出1萬元。從評價情況來看,2018年度對80個企業發放了2000份宣傳材料。

組織對1個部門(單位)開展整體支出績效評價試點,涉及一般公共預算支出1萬元。從評價情況來看,18年度對80個企業發放了2000份宣傳材料,完成了18年度績效目標任務。

2.部門決算中項目績效自評結果。

我部門根據年初設定的績效目標,勞動保障法律法規宣傳項目自評得分爲95分。

發現的主要問題及原因:一是巡查企業數量不足;二是宣傳材料發放不夠全面。

下一步改進措施:一是加大巡查力度,力爭對更多的企業進行勞動用工情況的巡查並對其進行勞動保障法律法規宣傳;二是宣傳材料內容更加科學實際,力求符合我市用工企業實際情況。

 

第四部分  名词解释

一、財政撥款收入:指自治區財政部門當年撥付的資金。

二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

三、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入:指除上述“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”等以外的收入。

五、用事業基金彌補收支差額指事業單位在當年的“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵後按國家規定提取、用于彌補以後年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、結余分配:指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

八、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以後年度按有關規定繼續使用的資金。

九、基本支出:指爲保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

十、項目支出:指在基本支出之外爲完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

十一、經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十二、“三公”經費:納入自治區財政預決算管理的“三公”經費,是指自治區本級各部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

十三、機關運行經費:爲保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。


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廣西桂平市勞動保障監察大隊.xls

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