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桂平市檔案局2018年度部門決算公開說明

2019-10-18 16:19     来源:桂平市财政局
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第一部分:桂平市檔案局概況

一、主要職能

二、部門決算單位構成

第二部分: 桂平市檔案局2018年度部門決算報表

表一:收入支出決算總表

表二:收入決算表

表三:支出決算表

表四:財政撥款收入支出決算總表

表五:一般公共預算財政撥款支出決算表

表六:一般公共預算財政撥款基本支出決算表

表七:一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算表

表八:政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分:桂平市檔案局2018年度部門決算情況說明

一、2018 年度收入支出决算总体情况。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2018年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況

四、2018 年度政府性基金支出决算情况。

五、2018 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事項情況說明。

第四部分: 名词解释

 

第一部分:桂平市檔案局概況

一、主要職能

桂平市檔案局,隶属市委领导的财政全额拨款的事业单位,单位主要职能及目标任务:贯彻执行党和国家有关档案工作的方针、政策;对全市档案事业实行统筹规划和宏观管理;编制全市档案事业中长期发展规划和年度计划,并组织实施。

  • 部門決算單位構成

桂平市檔案局是隶属市委直辖的部门。现有人员 18 人(在职在编  7 人、退休人员 11 人、聘用人员 0  人)主要如下:

  (一)桂平市人民政府檔案局机关核定编制  11名,其中:行政编制   9名,事业编制  0 名,工勤编制  2 名。现实有人数  18 人(其中:在职人数 7 人,退休 11 人)。内设机构 3 个:分别是办公室、财务室、档案综合业务室。

 

第二部分:2018年度部門決算報表

  2018年度部門決算報表公开报表(详见附表)

 

第三部分:2018年度部門決算情況說明

一、2018年度收入支出決算總體情況(表一)

(一)本部門2018年度總收入 237.12 萬元。其中本年收入 220.29 万元, 较2017年度决算数增加(减少) 77.06 万元,增长 53.8  %。收入具體情況如下:

1.财政拨款收入  220.29 万元,为本级财政当年拨付的资金。较2017年度决算数增加 43.23 万元,增长21.27  %,主要原因是2012604档案数字化项目支出增加57万元,一般公共服务支出减少13.77萬元。主要是人员减少,退休2人,死亡一人。

2.上级补助收入收入  0  萬元。较2017年度决算数增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0 %。

3.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。较2017年度决算数增加(减少) 0 万元,增长(下降)0  %。

4.其他收入 0 万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如:较2017年度决算数增加(减少) 0 万元,增长(下降)0  %。

5.用事业基金弥补收支差额0 万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。较2017年度决算数增加(减少) 0 万元,增长(下降)  0%。

6.上年结转和结余16.83万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数增加0.25万元,增长1.51 %,主要原因是合理开支。

(二)本部門2018年度總支出  237.12 萬元。其中本年支出  224.22万元, 较2017年度决算数增加 28.22  万元,增长14.4  %。支出具體情況如下:

1.一般公共服务支出(类)199.97万元:主要用于人员支出,日常公用支出、项目支出等,较2017年度决算数增加43.16万元,增长27.52 %,主要原因是人员工资增加,档案馆增加防磁柜,档案数字化项目支出增加等。

2.社会保障和就业支出(类) 12.79万元:主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。较2017年度决算数减少3.02万元,下降19.1%,主要原因是人员有死亡。

3.医疗卫生与计划生育支出(类)4.09万元:主要用于单位代缴的医疗保险费用,较2017年度决算数增加0.18 万元,增长4.6 %,主要原因是人员工资增长,标准增加。

4.住房保障支出(类)7.36万元:主要用于主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2017年度决算数减少2.12 万元,下降22.36  %,主要原因是有两个人员退休,在职一人死亡。

5.结余分配  0   万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

6.年末結轉和結余12.90萬元,爲本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以後年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。

二、2018 年度一般公共預算支出決算情況(表五)

桂平市檔案局2018 年度一般公共预算支出  224.22   万元,较2017年度决算数增加 27.96  万元,增长14.25  %。其中:基本支出 224.22万元,项目支出  0  萬元。

桂平市人民政府檔案局2018 年度一般公共预算支出年初预算为 197.89万元,支出决算为  224.22 万元,完成年初预算的 113.31 %。

(一)一般公共服务支出(类)年初预算为  176.04 万元,支出决算为  199.97 万元,完成年初预算的 115.16 %。主要用于人员增资和相应的社保缴费,以及维修档案馆,购置防磁柜等。

1. 2012601行政运行支出(项)年初预算为 108.61万元,支出决算为    104.39万元,完成年初预算的 96.11  %。主要用于人员经费和日常公用支出,由于在中途的两个干部退休,所以少了。

2.档案馆(项)年初预算为 95.58万元,支出决算为95.58 万元,完成年初预算的100 %。(简要说明预决算差异)主要用于档案数字化和档案馆维护支出。

(二)社会保障和就业支出(类)年初预算为 12.79 万元,支出决算为 12.79 万元,完成年初预算的100%。主要用于交纳社会保障缴费。

1.機關事業單位基本養老保險繳費支出(项)年初预算为 12.79万元,支出决算为 12.79万元,完成年初预算的100%。主要用于交纳社会保障缴费。

(三)医疗卫生与计划生育支出(类)年初预算为4.09万元,支出决算为  4.09 万元,完成年初预算的 100 %。主要用于交职工医疗保险费单位补助部分。

1.其他计划生育事务支出(项)年初预算为 0.01 万元,支出决算为0.01 万元,完成年初预算的  100  %。主要用于独生子女保健费  。

2.行政单位医疗支出(项)年初预算为3.65 万元,支出决算为 3.65万元,完成年初预算的 100   %。主要用于 缴交社保局职工医疗费单位部分补助 。

3.其他行政事业单位医疗支出(项)年初预算为0.43 万元,支出决算为0.43 万元,完成年初预算的100  %。主要用于单位人员大病医疗保险支出。

(四)住房保障支出(类)年初预算为  7.36 万元,支出决算为 7.36  万元,完成年初预算的100  %。主要用于交纳职工住房公积金。

1. 住房公积金支出(项)年初预算为  7.36 万元,支出决算为7.36万元,完成年初预算的 100 %。(简要说明预决算差异)主要用于交纳职工住房公积金。

三、2018年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況说明(表六)

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出  224.22  万元,支出具體情況如下:

(一)工资福利支出 110.01 万元,完成年初预算的  122.85 %。(简要说明预决算差异)主要是人员工资增加。

(二)商品和服务支出 113.40万元,完成年初预算的 603.19  %。(简要说明预决算差异)主要是档案数字化经费增加80万元,维修档案馆,购买档案防磁柜等开支。

(三)对个人和家庭的补助支出 0.80万元,完成年初预算的 310.54  %。(简要说明预决算差异)主要是慰问退休干部经费。

四、2018年度政府性基金支出決算情況(表八)

桂平市檔案局2018年度政府性基金支出   0  万元,较2017年度决算数增加(减少) 0 万元,增长(下降)0  %。其中:基本支出   0  万元,项目支出0 萬元。

桂平市檔案局2018 年度政府性基金支出年初预算为  0 万元,支出决算为  0 万元,完成年初预算的 0 %。

五、一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算情況說明(表七)

2018年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算爲 0.48萬元,年初預算爲0.50萬元,完成年初預算的96%,較2017年度決算數0.03萬元增加0.45萬元,增長1500 %。變動原因如下:

  因公出國(境)費支出0萬元,年初預算爲0萬元,完成年初預算的0%,較2017年度決算數0萬元增加(減少)0萬元,增長(下降)0%。

  公务用车购置及运行费支出 0万元,年初预算为0万元,完成年初预算的0%,较2017年度决算数0万元增加(减少)0万元,增长(下降)0 %。

  接待費支出0.48萬元,年初預算爲0.5萬元,完成年初預算的 96 %,較2017年度決算數 0.03 萬元增加0.45  萬元,增長1500  %。變動原因:因2017年認真貫徹落實中央和自治區關于厲行節約反對浪費等有關規定,強化機關財務管理,狠抓各項制度的落實。在各項支出時,堅持勤儉節約,精打細算、合理安排的原則,嚴格控制一般性支出和“三公”經費支出。2017年開支的接待費只有0.03萬元,所以今年開支了0.48萬元後就增加這麽多了,也是正常開支。

具體情況如下:

  • 因公出国(境)费支出 0 萬元。全年使用财政拨款安排桂平市檔案局机关、 0個所屬單位出國團組0 個,參加其他單位組織的出國團組 0個,全年因公出國(境)團組共計 0個,累計 0人次。
  • 公务用车购置及运行费支出  0萬元。其中:

1.公务用车购置支出   0 萬元。

2.公务用车运行支出  0 萬元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展  业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 

3.2018年,桂平市人民政府檔案局 0 个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为  0 辆,全年运行费支出  0万元,平均每辆 0 萬元。

(三)公务接待费支出 0.48 万元,国内公务接待批次 11 次,人次  52次,国(境)外公务接待批次 0 次,人次 0 次。

六、其他重要事項情況說明

(一) 機關運行經費支出情況說明。

2018年本部门机关运行经费支出 113.40万元(与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致),比2017年增加84.88万元,增长297.72 %。主要原因是:档案数字化经费今年增加60万元,人员工资和相关的社保缴费增加、档案馆增加防磁柜、维修档案馆和购买单位办公用品等开支共24.88萬元。

(二)政府采購支出情況說明。

2018年本部门政府采购支出总额 0 万元,其中:政府采购货物支出  0万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》并做好与2018 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接)。授予中小企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0 %,其中:授予小微企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0 %。

(三)國有資産占用情況說明。

截至2018年12月31日,本部门共有车辆 0 辆,其中,一般公务用车  0辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车0  辆;单位价值50万元以上通用设备 0 台(套),100万元以上专用设备  0 台(套)。

(四)預算績效管理工作開展情況。

1.績效管理工作開展情況。

根据财政预算管理要求,我部门組織對2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目  0 个,二级项目 0 个,共涉及资金  0万元,自评覆盖率达到 0 %。

共組織對“档案数字化”等1个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出80萬元。从评价情况来看,支出合理规范。效果好。

組織對 1 个部门(单位)开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出224.22萬元。从评价情况来看,绩效评价为优。

2.部門決算中項目績效自評結果。

我部门根据年初设定的绩效目标,档案数字化 项目自评得分为100分。

發現的主要問題及原因:沒問題,都按預算支出管理支出標准嚴格執行,管理好項目進度、完成結束經驗收全部合格,項目達到了預期效果。

下一步改進措施:繼續加強項目績效的管理,爭取項目取得最大的社會化效果。

 

第四部分  名词解释

一、財政撥款收入:指自治區財政部門當年撥付的資金。

二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

三、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入:指除上述“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”等以外的收入。

五、用事業基金彌補收支差額指事業單位在當年的“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵後按國家規定提取、用于彌補以後年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、結余分配:指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

八、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以後年度按有關規定繼續使用的資金。

九、基本支出:指爲保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

十、項目支出:指在基本支出之外爲完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

十一、經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十二、“三公”經費:納入自治區財政預決算管理的“三公”經費,是指自治區本級各部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

十三、機關運行經費:爲保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

 


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桂平市檔案局2018年度部门决算公开表.XLS

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