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桂平市建設投資管理委員會辦公室2019年部門預算及“三公”經費預算編制公開情況說明

2019-03-22 17:38     来源:桂平市建投办
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桂平市建設投資管理委員會辦公室

2019年部門預算及“三公”經費

預算編制公開情況說明

 

 

目錄

第一部分:部門概況

一、主要職責

二、機構設置情況

三、人員構成情況

第二部分:2019年部門預算報表

表一:財政撥款收支表

表二:一般公共預算支出表

表三:一般公共預算基本支出表

表四:一般公共预算 “三公”经费支出表

表五:政府性基金預算撥款支出預算表

表六:部門收支預算總表

表七:部門收入預算總表

表八:部門支出預算總表

第三部分:2019年部門預算及“三公”經費预算编制说明

一、財政撥款收支預算情況說明

二、一般公共預算支出情況說明

三、一般公共預算基本支出情況說明

四、一般公共预算 “三公”经费情况说明

五、政府性基金預算情況說明

六、收支預算情況說明

七、收入預算情況說明

八、支出預算情況說明

九、其他重要事項情況說明

(一)機關運行經費安排情況說明

(二)政府采購預算安排情況說明

(三)政府購買服務情況

(四)國有資産占用情況說明

(五)重點項目績效目標情況說明

第四部分:名詞解釋

  

 

第一部分:部門概況 

一、主要職責

(一)主要職責

桂平市建設投資管理委員會辦公室是市人民政府直属公益二类事业单位,是桂平市开发建设的融资平台,投资主体,和对外合资合作平台。主要是进行城市基础设施建设投资;工业园区建设投资;公共建设投资;经营管理经市政府授权管理的国有资产等。

(二)2019年主要工作任務

2019年,協助做好桂平市棚戶區改造、長安異地扶貧搬遷房建設、扶貧光伏發電等項目的建設管理工作。

二、機構設置情況。

(一)機構設置。

1. 本级单位和内设机构。

桂平市建設投資管理委員會辦公室为纳入市本级财政全额拨款事业单位,内设科室:办公室、工程部、投资部、资产管理部、财务部等部门

2. 本单位无所属单位。

(二)部門預算單位構成

本單位屬一級預算單位。

三、人員構成情況

(一)編制現狀。

本單位人員編制數10名,全部爲全額撥款的事業單位人員。

(二)人員構成。

實有人數9名,人員性質主要有管理人員2名,專業技術人員3名,技術工人4名。

第二部分:2019年部門預算報表(详见附件)

 

第三部分:2019年部門預算及“三公”經費预算编制说明 

一、財政撥款收支預算情況說明

2019年部門財政撥款收入預算104.36萬元,其中:一般公共預算收入預算104.36萬元、政府性基金收入預算 0 萬元、國有資本經營收入預算0萬元。

2019年部門財政撥款支出預算104.36 萬元,其中:一般公共服務支出預算82.81萬元、社會保障和就業支出12.09 萬元、衛生健康支出3.4 萬元、住房保障支出6.06 萬元。

二、一般公共預算支出情況說明(按功能科目进行说明,包含各项金额的增减变化情况及原因)

2019年一般公共預算撥款支出104.36 萬元,其中:基本支出104.36萬元,項目支出 0 万元,结转下年0萬元。按支出功能分类科目划分,具体支出如下:

1.行政運行 9.9萬元,同比預算持平。該項全部是基本支出預算。

2.事業運行72.91 萬元,同比增加3.85 萬元,增長5.57 %,增長原因是:提資。該項全部是基本支出預算。

3.机关事业单位基本养老保险缴费12.09萬元,同比增加2.68 萬元,增長28.48 %,增長原因是:工資基數提增。該項全部是基本支出預算。

4. 其他计划生育事务0.02萬元,同比預算持平。該項全部是基本支出預算。

5.事业单位医疗3.03萬元,同比增加0.21 萬元,增長7.45 %,增長原因是:工資基數提增。該項全部是基本支出預算。

6.其他行政事業單位醫療0.35,同比增加0.02 萬元,增長6.06 %,增長原因是:工資基數提增。該項全部是基本支出預算。

7.住房公积金6.06萬元,同比增加0.41 萬元,增長7.26 %,增長原因是:工資基數提增。該項全部是基本支出預算。

三、一般公共預算基本支出情況說明

2019年一般公共預算基本支出預算104.36 萬元,按經濟分類科目劃分,具體支出如下:

1.工資福利支出預算 82.81 萬元,同比增加7.17 萬元,增長 9.48 %,增長原因主要是工資基數提增。

2.商品和服務支出預算 21.53 萬元,同比預算持平。該項主要是按統一規定的開支標准安排的辦公費、印刷費、水電費、差旅費等日常公用經費支出。

3.對個人和家庭的補助 0.02 萬元,同比預算持平

四、一般公共预算 “三公”经费情况说明

(一)全口徑“三公”經費支出預算情況

2019年部門預算共安排“三公”經費支出預算 10 萬元(全口徑),其中:因公出國(境)經費支出預算0萬元,公務接待費支出預算萬元,公務用車購置費支出預算 0 萬元,公務用車運行維護費支出預算 10萬元。资金来源主要是一般公共预算安排    万元、政府性基金安排  0  萬元、納入財政專戶管理的收入安排的資金安排  0  萬元、未納入財政專戶管理的收入安排的資金安排  0  萬元。

(二)一般公共預算“三公”經費支出預算情況

2019年一般公共預算“三公”經費支出預算共 10  萬元,同比預算持平。其中:

1.因公出国(境)经费预算0萬元,同比預算持平。

2公務接待費  0  萬元,同比預算持平。

 3.公務用車購置費   0 萬元,同比預算持平。

4.公務用車運行維護費 10 萬元,同比預算持平。

五、政府性基金預算情況說明

本單位本年度無政府性基金預算。

六、收支預算情況說明

2019年部門收入總預算 104.36 萬元,同比增加7.17萬元,增長7.38 %。收入預算增加的主要原因:工資基數提增。

2019年部門支出總預算104.36 萬元,同比增加7.17萬元,增長 7.38  %。支出增長的主要原因是工資基數提增。

七、收入預算情況說明

2019年部門收入總預算 104.36 萬元,其中:

1.一般公共預算撥款 104.36 萬元,同比增加7.17萬元,增長 7.38   %,增長的主要原因是工資基數提增。

2.納入財政專戶管理的收入安排的資金  0  萬元,同比預算持平。

3.未納入財政專戶管理的收入安排的資金  0  萬元,同比預算持平。

八、支出預算情況說明

2019年部門支出總預算 104.36 萬元,其中:基本支出 104.36 萬元,占支出總預算的 100 %,同比增加7.17萬元,增長 7.38   %,增長的主要原因是工資基數提增;項目支出  0  萬元,占支出總預算的  0  %,同比預算持平。

九、其他重要事項情況說明

(一)機關運行經費安排情況說明

2019年本单位机关运行经费财政拨款预算104.36萬元。

另外,本單位共有  1  個事業單位,事業單位運行經費財政撥款預算 104.36 萬元,同比增加7.17萬元,增長 7.38   %,增長的主要原因是工資基數提增。

(二)政府采購預算安排情況說明

2019年政府采購預算  0  萬元,同比預算持平

(三)政府購買服務情況

2019年納入政府購買服務預算管理的項目  0  個,涉及金額    0萬元。

(四)國有資産占用情況說明

截至2018年12月31日,我辦資産賬面價值共計 16.53 萬元,其中:固定资产账面价值 5.76 萬元,占總資産價值的 34.85  %,具体包括通用设备、专用设备、办公家具等;无形资产账面价值    萬元,占總資産價值的  0  %。本部門共有車輛  1 輛,其中:一般公務用車  1  輛、執法執勤用車  0  輛、特種專業技術用車  0  輛;無單位價值200萬元以上大型設備。

(五)重點項目績效目標情況說明

2019年無納入預算績效目標管理的項目。

第四部分:專業名詞解釋

1.一般公共預算撥款:是指桂平市财政部门当年拨付的预算资金。

2.事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

3.事業單位經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

4.其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财 政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年結轉:指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

7.基本支出:指爲保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和日常公用經費。

8.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业 发展目标所发生的支出。

9.事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

10.机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11.“三公”经费:是指财政拨款安排的因公出国(境) 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境) 费反映单位公职人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

 

                     桂平市建設投資管理委員會辦公室   

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文件下載:

桂平市建設投資管理委員會辦公室2019年部门预算公开表格.xls

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