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中国共产党桂平市委员会宣传部 2019年部门预算及“三公”经费预算编制公开情况说明

2019-03-22 20:16     来源:中国共产党桂平市委员会宣传部
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中國共産黨桂平市委員會宣傳部2019年部門預算及“三公”經費預算編制公開情況說明

 

 

目錄

第一部分:部門概況

一、主要職責

二、機構設置情況

三、人員構成情況

第二部分:2019年部門預算報表

表一:財政撥款收支表

表二:一般公共預算支出表

表三:一般公共預算基本支出表

表四:一般公共预算 “三公”经费支出表

表五:政府性基金預算撥款支出預算表

表六:部門收支預算總表

表七:部門收入預算總表

表八:部門支出預算總表

第三部分:2019年部門預算及“三公”經費預算編制說明

一、財政撥款收支預算情況說明

二、一般公共預算支出情況說明

三、一般公共預算基本支出情況說明

四、一般公共预算 “三公”经费情况说明

五、政府性基金預算情況說明

六、收支預算情況說明

七、收入預算情況說明

八、支出預算情況說明

九、其他重要事項情況說明

(一)機關運行經費安排情況說明

(二)政府采購預算安排情況說明

(三)政府購買服務情況

(四)國有資産占用情況說明

(五)重點項目績效目標情況說明

第四部分:名詞解釋

  

 

第一部分:部門概況 

一、主要職責

(一)主要職責

1.負責抓好全市的宣傳思想工作。負責規劃、部署全市的宣傳思想工作。
    2.負責抓好全市的社會宣傳工作。負責規劃、指導全市思想政治工作和調研工作;組織、協調開展全市的國防教育工作和愛國主義教育工作;指導、協調全市各行各業做好社會宣傳工作。

3.負責抓好全市的新聞宣傳工作。指導、協調正確的新聞輿論導向;負責與有關新聞單位的業務聯系;負責對出版界進行宏觀管理;負責組織全市重大活動的宣傳報道工作;負責組織、協調全市黨報黨刊發行工作。

4.負責抓好全市的對外宣傳工作。負責研究、擬訂全市對外宣傳工作以及互聯網絡新聞宣傳工作政策和工作部署、管理;負責管理、組織、協調、指導全市對外宣傳和新聞發布工作;做好國外及港、澳、台記者采訪報道我市的組織協調工作。

5.負責抓好全市的理論宣傳工作。負責理論學習、理論宣傳、理論研究和理論隊伍建設工作;負責對全市黨員進行黨的路線、方針、政策教育以及理論教育、形勢教育的部署和安排;負責編寫黨員教育教材的工作;負責組織全市重要理論文章征集和撰寫工作。
    6.負責做好市委理論學習中心組秘書工作。參與市委理論學習中心組的學習,並做好服務工作,對縣處級黨委(黨組)學習中心組開展學習活動的督促檢查指導。

7.負責抓好全市的社會主義精神文明建設工作。負責指導、協調和組織全市開展精神文明建設活動;協調開展“掃黃打非”工作;負責從宏觀上指導精神産品的生産,協調各有關部門搞好社會文化市場管理;深入調查研究、了解、掌握、反映本市群衆性精神文明建設活動的情況。負責做好市文明辦的日常工作。
    8.負責抓好全市的未成年人思想道德教育工作。負責指導、協調和組織全市未成年人思想道德建設活動;檢查貫徹落實中央、自治區和市委、市政府有關未成年人的各項政策法規規定。

9.負責抓好市委講師團工作。負責指導、協調和組織開展全市性的黨員教育宣講活動;負責做好市委講師團的日常工作。
    10.負責抓好全市的文化建設指導工作。負責從宏觀上指導文化藝術、體育和精神産品的生産、管理工作及文化、體育市場的管理。貫徹宣傳思想文化事業發展的指導方針。
    11.抓好全市宣傳文化系統幹部培訓工作。制定培訓規劃,組織對縣(市)區黨委宣傳部領導幹部和有關宣傳文化系統領導骨幹的培訓;聯系宣傳文化系統的知識分子,配合有關部門做好知識分子工作。

12.完成市委、市政府和自治區黨委宣傳部交辦的各項任務。

(二)2019年主要工作任務

1.進一步加強理論學習工作, 深入開展宣講活動。積極協助完成上級安排的市委中心組年度集體學習專題內容任務。做好新時代講習所黨的基本理論彙編、實用技術彙編、惠民政策彙編等分發,促進農村黨員幹部群衆深入學習宣傳黨的創新理論。

2.進一步加強意識形態工作。繼續開展“書記履職現場評”意識形態方面督查評議工作,進一步落實意識形態工作責任制。把意識形態工作作爲向全委會報告工作重要內容,納入市委及班子成員民主生活會和述職報告重要內容,列入落實主體責任述職評議。

3.做好全市中心工作社會宣傳。將緊緊圍繞市委市政府的工作部署,運用傳統媒體、輿論宣傳陣地、文藝演出等多種宣傳手段和形式進行宣傳。堅持團結穩定鼓勁、正面宣傳爲主,踩准步、跟上點、搭上車,結合新中國成立70周年等重大紀念慶祝活動,精心組織主題宣傳、形勢宣傳、政策宣傳、典型宣傳,全面反映改革發展取得的輝煌成就,增強“四個自信”,不斷提高新聞輿論傳播力、引導力、影響力、公信力。深入開展國防教育、征兵宣傳、第24屆愛國主義讀書教育活動各項工作等,爲完成市委市政府各項中心工作任務營造良好社會氛圍。

4.抓好重大新聞專題宣傳。計劃繼續在《廣西日報》、《貴港日報》刊登“學習貫徹十九大精神”、“打贏脫貧攻堅戰”等專版,廣泛宣傳桂平悠久曆史、豐富資源、建設成就,大力宣傳全市各級各部門的新舉措、新成效、新亮點。特別是要加大黨的建設、“精准脫貧”、“美麗鄉村”、“六個年”和建設“三宜”新桂平等宣傳力度,樹立桂平新形象,提高桂平知名度和美譽度。

5.切實抓好融媒體中心運營。要在新組建好的融媒體中心穩定有序運行的基礎上,進一步健全完善內部管理機制、對外協調機制、薪酬分配制度、人才激勵制度、監督考核等制度,提升融媒體中心運行效能。不斷豐富“新聞+”內涵,開展更加豐富的線上線下活動,拓展傳媒公司服務産業鏈,形成穩定的具有桂平特色的宣傳、電商、廣告、文旅、文創全媒體市場。

6.開展第五屆國家網絡安全宣傳周活動。要切實做好宣傳網絡安全基本知識、互聯網相關法律法規,重點突出青少年網絡安全宣傳教育。著力培育 “一是有高度的安全意識。二是有文明的網絡素養。三是有守法的行爲習慣。四是有必備的防護技能的四有“中國好網民”。

7.繼續推進創建文明城、農村文明工作。以貫徹落實十九大精神爲主線,以社會主義核心價值觀爲根本,始終突出“三大創建”:推進文明城市、文明單位、文明村鎮創建工作。抓好創建文明村鎮活動和農村精神文明示範點、鄉風文明示範點建設。適應全面深化改革的新形勢,弘揚孝老愛親、誠實守信、勤儉節約、遵德守禮,引領良好的社會風尚。

二、機構設置情況

(一)機構設置。

1. 本级单位和内设机构。

中國共産黨桂平市委員會宣傳部(挂市文明辦、市委講師團獨立機構)爲納入市本級財政全額預算管理的科級行政單位,內設科(室):辦公室、宣傳科、新聞科(挂市委對外宣傳領導小組辦公室)、理論科、黨教科、 精神文明辦、未成年人思想道德建設工作科、網宣中心。

2. 所属单位。

桂平市互聯網輿情監控中心納入市本級財政全額預算管理。

(二)部門預算單位構成

中國共産黨桂平市委員會宣傳部(一級預算單位)

三、人員構成情況

(一)編制現狀(含二層機構)。

1.行政编制人数12人,其中:工勤编制人员2 人;

2.事業編制人數3人,其中:全額事業編制人員3 人。

(二)人員構成(含二層機構)。

1.實有人數共計13人,其中:在編在職人員13人,退休人員12人。

2.其他人員情況:享受獨生子女父母獎勵的退休職工人數6人;遺屬人數2人。

第二部分:2019年部門預算報表(详见附件)

 

第三部分:2019年部門預算及“三公”經費預算編制說明 

一、財政撥款收支預算情況說明

2019年部門財政撥款收入預算575.79萬元,其中:一般公共預算收入預算575.79萬元、政府性基金收入預算0萬元、國有資本經營收入預算0萬元。

2019年部門財政撥款支出預算575.79萬元,其中:一般公共服務支出預算537.29萬元、社會保障和就業支出23.21萬元、衛生健康支出5.63萬元、住房保障支出9.66萬元。

二、一般公共預算支出情況說明

2019年一般公共预算拨款支出575.79万元,其中:基本支出182.79 万元,项目支出393万元,结转下年0万元。按支出功能分类科目划分,具体支出如下:

1.派駐派出機構5.2萬元,同比增加2.7萬元,增長43.2%,原因是派駐機構項目增加,該項全部是項目支出。

2.行政運行141.32萬元,同比增加12.09萬元,增長9.4%,增長原因是人員增加。該項全部是基本支出預算。

3.事業運行2.97萬元,同比增加1.85萬元,增長16.5%,增長原因工資增加,該項全部是基本支出預算。

4.其他宣傳事務支出387.8萬元,同比增加43萬元,增長12.47%,增長原因是項目經費增加,該項全部是項目支出預算。主要用于本單位爲完成各項工作任務而發生的項目支出。

5.機關事業單位基本養老保險繳費支出22.47萬元,同比增加7.96萬元,增長54.86%,增長原因是養老保險基數增加,該項全部爲基本支出預算。

6.其他行政事業單位離退休支出0.74萬元,同比增加0.27萬元,增長57.45%,增長原因是退休人員增加,該項全部爲基本支出預算。

7.其他計劃生育事務支出0.01萬元,同比持平,同比下降0%。

8.行政單位醫療支出4.6萬元,同比增加0.44萬元,增長10.58%,增長原因是醫療保費增加,該項全部爲基本支出預算。

9.其他行政事業單位醫療支出1.02萬元,同比增加0.53萬元,增長108%增長原因是其他醫療保費增加,該項全部爲基本支出預算。

10.住房公積金支出9.66萬元,同比增加0.95萬元,增長10.91%,增長原因是人員增加住房公積金增加,該項全部爲基本支出預算。

三、一般公共預算基本支出情況說明

2019年一般公共预算基本支出预算 182.79   万元,按经济分类科目划分,具体支出如下:

1.工資福利支出預算147.44萬元,同比增加20.07萬元,增長15.76%,增長原因主要是人員增加,工資級別晉升。

2.商品和服務支出預算33萬元,同比增加3.59萬元,增長12.21%。該項主要是按統一規定的開支標准安排的辦公費、印刷費、水電費、差旅費等日常公用經費支出。

3.對個人和家庭的補助2.35萬元,同比增加0.43萬元,增長22.4%,增長原因是其他對個人和家庭的補助支出增加。

四、一般公共预算 “三公”经费情况说明

(一)全口徑“三公”經費支出預算情況

2019年部門預算共安排“三公”經費支出預算2.7萬元(全口徑),其中:因公出國(境)經費支出預算0萬元,公務接待費支出預算2.7萬元,公務用車購置費支出預算0萬元,公務用車運行維護費支出預算0萬元。資金來源主要是一般公共預算安排   2.7萬元、政府性基金安排0萬元、納入財政專戶管理的收入安排的資金安排0萬元、未納入財政專戶管理的收入安排的資金安排    0萬元。

(二)一般公共預算“三公”經費支出預算情況

2019年一般公共預算“三公”經費支出預算共2.7萬元,同比預算持平,同比下降0%。其中:

1.因公出國(境)經費預算0萬元,同比預算持平,同比下降0%。

2公務接待費2.7萬元,同比預算減少0萬元,同比下降 0%,該項經費主要用于上級部門監督、檢查和指導工作,上下級和部門之間的協調溝通、對接等工作産生的接待費用。

3.公務用車購置費 0萬元,同比預算持平,同比下降0%。

4.公務用車運行維護費 0萬元,同比預算持平,同比下降0%。

五、政府性基金預算情況說明

本單位本年度無政府性基金預算。

六、收支預算情況說明

2019年部門收入總預算575.79萬元,同比增加69.29萬元,增長13.68%。收入預算增加的主要原因:一是人員增加,工資級別晉升,二是項目支出增加。

2019年部門支出總預算575.79萬元,同比增加69.29萬元,增長13.68%。支出增長的主要原因是人員增加,工資級別晉升,項目支出增加。

七、收入預算情況說明

2019年部門收入總預算575.79萬元,其中:

1.一般公共預算撥款575.79萬元,同比增加69.29萬元,增長13.68 %,增長的主要原因是人員增加,工資級別晉升,項目支出增加。

2.納入財政專戶管理的收入安排的資金0萬元,同比持平,同比下降0%。

3.未納入財政專戶管理的收入安排的資金0萬元,同比持平。同比下降0%。

八、支出預算情況說明

2019年部門支出總預算575.79萬元,其中:基本支出182.79萬元,占支出總預算的31.75%,同比增加24.09萬元,增長15.18%;項目支出393萬元,占支出總預算的68.25%,同比增加45.2萬元,增長13%。支出增長的主要原因是人員增加,工資級別晉升,增加了幾個項目。

九、其他重要事項情況說明

(一)機關運行經費安排情況說明

2019年本单位及下属单位共有  1  个行政机关机关运行经费财政拨款预算  15.61  万元,同比预算减少1.3万元,下降7.14%,减少的主要是因为在职人员减少。

另外,本部门下属共有 1  个事业单位,事业单位运行经费财政拨款预算 1.3  万元,同比预算增加1.3万元,增长100%,增加(或减少)的主要是因为人员增加。

(二)政府采購預算安排情況說明

2019年政府采購預算320.5萬元,同比增加320.5萬元,增長100%,增加的主要原因主要是所有項目開支全部列入政府采購。其中,貨物項目采購預算 0萬元,占政府采購預算的0%;服務項目采購預算320.5萬元,占政府采購預算的100%。

(三)政府購買服務情況

2019年纳入政府购买服务预算管理的项目0个,涉及金额 0   万元,与去年同期持平,同比下降0%。

(四)國有資産占用情況說明

截至2018年12月31日,我部资产账面价值共计470.44865万元,其中:固定资产账面价值51.4963万元,占总资产价值的10.95 %,具体包括通用设备、专用设备、办公家具等;无形资产账面价值 0万元,占总资产价值的 0 %。本部门共有车辆 0 辆,其中:一般公务用车0 辆、执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车 0 辆;无单位价值200万元以上大型设备。

(五)重點項目績效目標情況說明

2019年納入預算績效目標管理的項目9個,涉及金額393萬元,其中:一般公共預算支出393萬元。

納入預算績效目標管理的項目如下:

1.項目名稱:派駐紀檢監察組專項工作經費,預算金額5.2萬元,資金來源:一般公共預算撥款;

2. 项目名称:预算管理工作经费,预算金额0.15万元,资金来源:一般公共预算拨款;

3. 项目名称:理论学习宣传经费,预算金额10.3万元,资金来源:纳入财政专户管理的收入安排的资金。

4. 项目名称:新华社信息服务费,预算金额200万元,资金来源:纳入财政专户管理的收入安排的资金。

5. 项目名称:市互联网舆情监控中心经费,预算金额28.7万元,资金来源:纳入财政专户管理的收入安排的资金。

6.項目名稱:宣傳文化思想工作,預算金額16.65萬元,資金來源:納入財政專戶管理的收入安排的資金。

7.項目名稱:精神文明建設工作經費,預算金額52萬元,資金來源:納入財政專戶管理的收入安排的資金。

8.項目名稱:國家網絡安全宣傳周活動,預算金額5萬元,資金來源:納入財政專戶管理的收入安排的資金。

9.項目名稱:各主流媒體專項宣傳經費,預算金額75萬元,資金來源:納入財政專戶管理的收入安排的資金。

 

第四部分:專業名詞解釋

1.一般公共預算撥款:是指桂平市財政部門當年撥付的預算資金。

2.事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

3.事業單位經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

4.其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财 政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年結轉:指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

7.基本支出:指爲保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和日常公用經費。

8.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业 发展目标所发生的支出。

9.事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

10.机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11.“三公”经费:是指财政拨款安排的因公出国(境) 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境) 费反映单位公职人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

  

               

 


文件下載:

中國共産黨桂平市委員會宣傳部2019年部門預算公開報表.xls

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