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關于桂平市2017年預算執行情況 和2018年預算草案的報告

2018-02-26 15:21     来源:桂平市财政局
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關于桂平市2017年預算執行情況

和2018年預算草案的報告

—2018年2月6日在桂平市第十六屆人民代表大會第三次會議上

桂平市财政局局长    廖  科

 

各位代表:

受市人民政府委托,現將桂平市2017年預算執行情況和2018年預算草案提請桂平市第十六屆人民代表大會第三次會議審議,並請列席會議的市政協委員和其他同志提出意見。

 

一、2017年預算執行情況

 

2017年,在市委的正確領導和市人大常委會的監督下,全市以獻禮十九大、學習十九大精神爲第一要務,認真學習貫徹以新發展理念爲主要內容的習近平新時代中國特色社會主義經濟思想,堅持穩中求進工作總基調,著力推進供給側結構性改革,降低企業稅費負擔,加大財政支出結構調整力度,推進資金績效管理,深化財稅改革,強化地方政府債務風險防控,加強預算執行管理,保障民生持續改善,財政持續穩定增長和收支總體平衡,圓滿完成了市第十六屆人民代表大會第二次會議通過的各項財政收支計劃,全市財政運行平穩。

(一)一般公共預算執行情況

預計全市財政總收入719158萬元,財政總支出700639萬元,收支相抵,年終滾存結余18519萬元。

全市財政總收入構成爲:1.一般公共預算收入101439萬元,同比減少2025萬元,下降1.96%;2.轉移性收入617719萬元,同比減少8723萬元,下降1.39%。其中:上級補助收入516958萬元,同比增加41000萬元,增長8.61%;債券轉貸收入57496萬元,同比增加30520萬元,增長113.14%;上年結余收入24470萬元,同比減少33969萬元,下降58.13%;調入資金18795萬元(其中調入預算穩定基金16305萬元;從政府性基金預算調入一般公共預算2490萬元)。

經市第十六屆人民代表大會第二次會議審查批准,2017年財政組織收入預算爲161000萬元。根據貴港市財政局《關于重新明確2017年財政收入預期目標的通知》精神,“從2017年起將金融保險業改征增值稅納入市縣財政收入統計口徑”,鑒于全市財政收入結構變化,經市第十六屆人大常委會第十三次會議審查批准,將2017年財政組織收入目標調整爲165100萬元。

預計全市組織財政收入165330萬元,完成預算調整計劃的100.14%,增長6.41%(按自治區財政廳統計口徑)。其中:一般公共預算收入101439萬元,完成年度預算的101.34%;上劃中央收入47467萬元,同比增加12970萬元,增長37.60%;上劃自治區收入16424萬元,同比減少982萬元,下降5.64%。在組織的財政收入中,稅收收入124613萬元,占組織財政收入的75.37%,較上年提高2.68個百分點;在一般公共預算收入中,非稅收入40717萬元,占一般公共預算收入的40.14%,較上年下降0.86個百分點,財政收入質量進一步提升。

2017年,我市財政收入增收主要得益于各級各部門認真貫徹落實積極財政政策和穩增長各項政策措施,挖掘增收潛力,促進財政增收。其中,舊船廠等地塊成功拍賣和個人購房活躍促進房地産交易市場發展,全年契稅入庫9531萬元,同比增長40.35%;加大對醫療衛生業、金融業、電力業等高收入行業扣繳個人所得稅的跟蹤監控,切實掌握企業股權轉讓的信息,確保各項轉讓所得稅款及時入庫,個人所得稅入庫12002萬元,同比增加5383萬元,增長81.32%;通過依法盤活處置部分閑置國有資産,實現國有資源(資産)有償使用收入4250萬元。

預計全市一般公共預算支出685240萬元,完成預算(年度預算,下同)的97.37%,增加11942萬元。主要支出科目完成情況如下:一般公共服務支出45839萬元,同比增加6515萬元,增長16.57%,主要是向貴港市小微企業融資擔保有限公司注資、村“兩委”換屆選舉工作經費、基層組織活動場所規範化建設、第三次農業普查及一般公共服務單位工作人員正常提資等增支;國防支出326萬元,同比減少237萬元,下降42.10%,下降的原因是2016年安排有12個鄉鎮武裝部規範化建設等一次性項目,2017年沒有這項因素;公共安全支出28159萬元,同比增加2800萬元,增長11.04%,主要是增加長安工業區消防站建設項目、業務裝備購置、提高公檢法部門值勤補貼標准和工作日之外加班補貼標准等增支;教育支出181943萬元,同比減少11235萬元,下降5.82%,主要是將教育部門退休人員退休費轉列社會保障和就業支出科目反映而減支;科學技術支出472萬元,同比減少85萬元,下降15.26%,主要是2017年上級下達的科普行動計劃資金較上年減少等因素而減支;文化體育與傳媒支出3758萬元,同比增加104萬元,增長2.85%;社會保障和就業支出106389萬元,同比增加30096萬元,增長39.45%,主要是企業職工養老保險縣級分擔、提高全市建檔立卡貧困人員社會保障方面幫扶標准、發放機關事業單位離退休人員生活補助、機關事業單位退休費統一轉列本科目等增支;醫療衛生與計劃生育支出113878萬元,同比增加8541萬元,增長8.11%,主要是提高城鄉居民醫療保險繳費補助、公立醫院改革等增支;節能環保支出3119萬元,同比減少1880萬元,下降37.61%,主要是減少農村集中式飲用水水源地保護區調查和評估劃定等一次性項目;城鄉社區支出46549萬元,同比增加23736萬元,增長104.05%,主要是增加大藤峽水庫移民安置區基礎設施建設、西山泉國際養生旅遊文化綜合區基礎設施項目、“美麗廣西·宜居鄉村”農村改廚改廁項目等增支;農林水支出96285萬元,同比增加6287萬元,增長6.99%,主要是財政扶貧資金投入加大、農村土地承包經營權確權登記頒證工作等增支,其中扶貧支出33828萬元,同比增加5090萬元,增長17.71%;交通運輸支出14585萬元,同比減少12307萬元,下降45.76%,主要是上級下達交通運輸補助資金減少而減支;資源勘探信息等支出740萬元,同比減少2525萬元,下降77.34%,主要是今年規範支出科目使用後,減少使用本科目列支而減支;商業服務業等支出6067萬元,同比減少3332萬元,下降35.45%,下降原因主要是2017年我市創建廣西特色旅遊名縣支出從收回財政存量資金(不計入當年支出)安排5000萬元而相應減少本科目支出;金融支出104萬元,同比增加19萬元,增長22.35%;國土海洋氣象等支出12895萬元,同比增加6679萬元,增長107.45%,主要是上級下達“小塊並大塊”耕地整治資金增加;住房保障支出19819萬元,同比減少7081萬元,下降26.32%,主要是上級下達城鎮保障性安居工程資金減少;糧油物資儲備支出539萬元,同比增加137萬元,增長34.08%;債務付息支出3120萬元,同比增加600萬元,增長23.81%;債務發行費用支出56萬元,同比增加31萬元,增長124%;其他支出598萬元,同比減少34921萬元,下降98.32%,主要今年規範支出科目使用後,減少使用本科目列支而減支。

預備費的安排及動支情況:年初預算安排預備費2600萬元,已支出2600萬元,其中一般公共服務支出1138萬元、公共安全支出280萬元、教育支出43萬元、文化體育與傳媒支出15萬元、社會保障和就業支出143萬元、醫療衛生與計劃生育支出344萬元、節能環保支出46萬元、城鄉社區支出119萬元、農林水支出291萬元、交通運輸支出25萬元、商業服務業等支出2萬元、國土海洋氣象等支出80萬元、糧油物資儲備支出66萬元、其他支出8萬元。

“三公”經費執行情況:预计 2017年一般公共预算安排的“三公”经费支出合计1994万元,同比下降0.20%,其中:公务接待费600万元,同比下降16.90%;因公出国(境)经费0万元,与去年持平;公务用车购置费及运行经费1394万元,同比增长9.25%,增长的原因主要是机关公务用车改革完成后,2017年起重启机关事业单位公务用车购置审批工作,机关事业单位公务用车购置数量较上年有所增加。

(二)政府性基金預算執行情況

預計全市政府性基金預算總收入88936萬元,其中:1.當年基金收入47368萬元,同比增加23598萬元,增長99.28%;2.轉移性收入41568萬元,同比減少9087萬元,下降17.94%(其中:上級補助收入16979萬元,上年結余收入10464萬元,債務轉貸收入14125萬元)。當年基金預算支出41736萬元,調出資金2490萬元,債務還本支出14126萬元。收支相抵後,基金預算滾存結余30584萬元。

(三)社會保險基金預算執行情況

预计全市社会保险基金预算收入合计87991万元,完成预算的105.12 %,同比减少48530万元,下降35.55%。其中:城乡居民基本养老保险基金收入34306万元,同比增加3579万元,增长11.65%;机关事业单位基本养老保险基金收入53685万元,同比减少52109万元,下降49.26%,主要是2016年决算数为2014年-2016年收入。

預計全市社會保險基金預算支出合計77227萬元,完成預算的100.33%,同比減少51105萬元,下降39.82%。其中:城鄉居民基本養老保險基金支出23542萬元,同比增加1004萬元,增長4.45%;機關事業單位基本養老保險基金支出53685萬元,同比減少52109萬元,下降49.26%,下降原因主要是2016年決算數爲2014年-2016年支出。

收支相抵,2017年全市社會保險基金預算收支結余10764萬元,年終滾存結余47785萬元。

(四)國有資本經營預算執行情況

2017年我市未編制國有資本經營預算,無國有資本經營收入和支出反映。

(五)政府性債務余額情況

2017年末,桂平市政府性債務余額200849萬元,其中:政府負有償還責任的債務余額爲199822萬元(一般債務175911萬元,專項債務23911萬元);政府負有擔保責任的債務余額697萬元;政府可能承擔一定救助責任的債務330萬元。上述債務沒有突破自治區財政廳核定我市2017年地方政府債務限額224000萬元,風險可控。

2017年,自治區代爲發行並轉貸桂平市政府債券資金71621萬元,其中新增政府債券額度46400萬元、置換地方政府債券額度25221萬元。

需要說明的是,以上預算收支執行情況皆爲預計數,待決算編成後預計還將會有變動,屆時再向市人大常委會報告備案。

 

二、2017年財政主要工作

 

爲完成市第十六屆人民代表大會第二次會議通過的各項財政收支預算,2017年財政工作重點抓好以下幾方面:

(一)嚴抓細管,促進財政增收

強化組織協調促增收。圍繞市人大會通過的的財政收入預算,財稅部門主動做好逐月財稅收入統計分析,挖掘財稅增收潛力。加強曆史稅基數據比對及強化稅收征管,加大欠稅清繳力度,開展行業稅收清理工作,實現稅收收入穩定增收。同時,非稅收入執收部門依法加強非稅收入管理,確保應收盡收。預計2017年我市財政收入同比增長6.41%,較2016年的財政收入增速(4.09%)提高2.32個百分點。

(二)加大資金籌措和整合力度,助推脫貧攻堅工作

2017年全市累計籌措整合各類扶貧涉農資金107968萬元,比年初計劃籌集數額(85000萬元)多22968萬元。主要統籌用于改善151個貧困村和建檔立卡貧困戶的生産生活條件,爲全年實現28個貧困村摘帽、19211名貧困人員脫貧提供財政保障。一是安排17343萬元支持實施“一園七特兩養兩基地一流轉”産業發展行動,特色産業覆蓋建檔立卡貧困戶比例達89.07%;二是安排18887萬元支持易地扶貧搬遷安置區項目,989套住房已全部完工並落實搬遷入住;三是安排51551萬元用于貧困村道路、橋梁、農田水利、人畜飲水、危房改造、電網改造以及133個貧困村村民組織活動場所規範化建設等基礎設施建設項目;四是發揮財政職能落實各項幫扶政策,落實扶貧小額信貸風險補償資金7300萬元,撥付扶貧小額信貸貼息資金3200萬元;五是縣級兜底補助貧困戶資金2111萬元,主要是建檔立卡貧困戶醫療保險、基本養老保險、大病醫療保險住院報銷缺口資金、義務教育寄宿生提高補助;六是撥付發放建檔立卡貧困戶學生資助款3376萬元。

(三)主動服務市委市政府中心工作,集中財力支持全市民生事業和重點項目建設

多方籌措資金,加大投入力度,全力推進全市民生事業和重點項目建設。一是加大民生事業投入,全年財政民生支出606298萬元,占全年一般公共預算支出的88.48%,較上年提高4.32個百分點,保證全市爲民辦實事工程全面完成。特別是籌措資金34701萬元投入農村義務教育學校改造,安排7602萬元專項用于市五中、光明小學、木樂騰飛小學建設,改寫了20多年來桂平城區沒有新增公辦中小學校的曆史,學校辦學條件進一步改善;二是深化“項目建設豐收年”活動,全力保障全市重大項目建設資金需求,通過預算安排、盤活存量、用好地方政府債券資金和向上級專項申請等方式,全年投入各項資金40582萬元,加快玉桂大道、蒙圩大道、龍潭大道、金田大道和新建黔江西岸進壩大道建設,提升提質迎賓大道、中山南路延長線、西山路、郁江東路等市政道路和完善其他城市基礎設施建設,有力保障了全區縣域經濟發展項目建設現場推進會和全國第四屆汽車(房車)露營大會順利舉辦;三是統籌安排5000萬元用于創建廣西特色旅遊名縣,全市旅遊基礎設施、旅遊環境進一步改善。

(四)勇于擔當,千方百計籌集資金落實上級增資提標政策

在全市可用財力十分有限的情況下,勇于擔當,千方百計籌措資金落實上級出台的涉及幹部職工切身利益的津補貼政策,大大提振了幹部職工士氣和幹事熱情。全市獲得上級財力性補助收入197937萬元,同比增加16905萬元,增長9.34%,除保障正常的工資發放和機關運轉外,在新增財力中發放機關事業單位離退休人員離退休生活補助5330萬元;發放機關事業單位績效獎13200萬元;發放提高公檢法部門值勤補貼標准和工作日之外加班補貼標准965萬元;發放小學教學點教師生活補助、全面落實鄉鎮教師工作補貼4765.23萬元等。

(五)貫徹落實積極財政政策,發揮財政杠杆作用

全面貫徹落實中央穩增長政策,發揮財政對供給側結構性改革的支撐作用。一是鼓勵和組織符合條件的企業積極向上申報項目。組織6家企業向上申報14個項目專項資金,其中7個項目已獲得扶持資金177.53萬元;組織3家企業申報小企業貸款風險補償專項資金項目,總金額爲107萬元。二是繼續推進結構性減稅和普遍性降費,堅決執行從2017年4月1日起取消或停征41個中央設立的行政事業性收費與政府性基金政策,爲企業發展減負加力。三是發揮財政杠杆作用支持中小微企業加快發展。向貴港市小微企業融資擔保有限公司注資4000萬元,建立小微企業融資擔保風險分擔和代償補償機制;繼續與廣西金融投資集團有限公司合作爲全市符合條件的10家企業提供43600萬元融資擔保。四是安排招商引資工作經費600萬元,支持實施精准招商,爲縣域經濟發展夯實基礎。

(六)推改革添活力,提升依法理財水平

一是全面推進預算公開。全市政府預算、預算調整方案、“三公”經費預算及部門預決算全部予以公開,預算公開達到100%。二是深化財政體制改革。研究制定財政事權與支出責任劃分工作方案和本級財政管理體制,制定了《桂平市財政事權和支出責任劃分改革工作方案》、《桂平市改革和完善財政體制實施方案》。三是有效盤活存量資金。2017年共收回財政存量資金20355萬元,已全部用于扶貧、創特等急需投入領域。四是加強支出進度管理。將支出進度列入政府績效考評體系。全市各級各部門千方百計加快預算執行效率。預計2017年全市一般公共預算支出完成年度預算97.37%,完成支出進度創近年新高。五是創先爭優工作取得新成績。通過公開招標方式落實3家PPP項目專業咨詢機構,建立了貴港市首個PPP項目專業咨詢機構。堅持打造透明財政的思路,督促和指導部門做好預算績效評價自評工作,成爲全區首個公開預算績效評價報告的縣市。

總的來說,2017年全市預算執行情況總體良好,但在預算執行中還存在一些問題。如:當前我市經濟下行壓力還沒有完全緩解,重點稅源企業生産經營受到沖擊較大,財政收入持續增收壓力較大。財政剛性支出壓力大,收支矛盾依然突出,財政保障能力還有待提高。面對這些困難和挑戰,在今後的工作中我們將以百倍之努力,認真加以研究解決。

 

三、2018年預算草案

 

2018年是全面貫徹落實黨的十九大精神的開局之年,也是實施“十三五”規劃承上啓下的關鍵一年。從宏觀經濟層面看,中國特色社會主義進入了新時代,穩中求進是經濟工作總基調,積極的財政政策取向不變,穩健的貨幣政策保持不變。從我市情況看,改革開放持續深化,民生持續改善,經濟運行也和全國一樣呈現總體穩定、穩中有進、穩中向好的良好態勢。但綜合分析,全市財政工作仍面臨較大壓力:在收入方面,實體經濟運行仍較困難,存量企業稅收增長難度大,新的財源增長點培育尚需時日,財政增收形勢嚴峻;在支出方面,除保工資、保運轉外,穩增長、促改革、調結構、惠民生、優生態、贏脫貧等各項工作均需大量資金投入,財政收支矛盾加劇,平衡收支壓力加大。

根據當前財政經濟形勢,我市2018年預算編制總的指導思想是:全面貫徹黨的十九大精神,深入貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想,圍繞市委“1356”決策部署,堅持穩中求進工作總基調,把握財政經濟發展新常態,落實積極財政政策,堅定推進供給側結構性改革,穩步提高縣域經濟發展質量,優化財政支出結構,優先保障重點支出,深化財稅體制改革,有效盤活存量資金,推進中期財政規劃管理,強化支出責任,持續保障和改善民生,大力支持脫貧攻堅,推進預算績效管理,提高資金使用效益,加強政府性債務管理,積極防範政府債務風險,促進全市經濟社會持續健康發展。

按照上述指導思想和全市國民經濟、社會發展有關要求,對全市一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經營預算和社會保險基金預算統籌安排如下:

(一)一般公共預算草案

2018年全市財政總收入安排593616萬元,財政總支出安排593616萬元,收支平衡。

在全市財政總收入中,一般公共預算收入安排108420萬元,其中:稅收收入安排68620萬元;非稅收入安排39800萬元。轉移性收入安排485196萬元,其中:上級補助收入433943萬元;債務轉貸收入36485萬元;調入資金14768萬元。

全市組織財政收入預計完成175300萬元,比上年實績(下同)增加9970萬元,增長6.03%。其中:一般公共預算收入安排108420萬元,增加6981萬元,增長6.88%;上劃中央和自治區收入66880萬元,增加2989萬元,增長4.68%。

在全市財政總支出中,一般公共預算支出安排558116萬元;轉移性支出35500萬元,其中:上解上級支出1700萬元,債務還本支出33800萬元。

一般公共預算支出558116萬元,比上年年初預算增加43492萬元,增長8.45%,主要支出項目是:一般公共服務支出42100萬元,同比增加8500萬元,增長25.30%,主要是人員提資等;國防支出600萬元,與去年持平;公共安全支出23600萬元,同比增加3600萬元,增長18%,主要是提高值勤津貼和工作日之外加班補貼標准;教育支出167700萬元,同比增加5700萬元,增長3.52%,主要是提高教師績效工資總量等;科學技術支出800萬元,與上年持平;文化體育與傳媒支出2400萬元,同比減少300萬元,下降11.11%,主要是收到上級下達的村級公共服務中心建設項目資金同比減少;社會保障和就業支出99800萬元,同比增加21800萬元,增長27.95%,主要是增加安排機關事業單位退休人員生活補助,提高建檔立卡貧困人員社保幫扶標准;醫療衛生與計劃生育支出107900萬元,同比增加9200萬元,增長9.32%,主要是提高建檔立卡貧困人員醫保幫扶標准等;節能環保支出2400萬元,較上年減少200萬元,下降7.69%,主要是收到上級下達節能環保資金同比減少;城鄉社區支出11980萬元,同比增加4980萬元,增長71.14%,主要是增加城鄉社區基礎設施建設投入;農林水支出60350萬元,同比增加11350萬元,增長23.16%,主要是收到上級下達財政專項扶貧資金同比增加4633萬元,水利工程建設資金同比增加7116萬元,其中扶貧支出15888萬元,同比增加5060萬元,增長46.73%;交通運輸支出3400萬元,同比減少1100萬元,下降24.44%,主要是收到上級下達交通運輸資金同比減少;資源勘探電力信息等支出900萬元,同比減少100萬元,下降10%;商業服務業等支出1400萬元,同比減少2000萬元,下降58.82%,主要是規範支出功能科目使用,該科目支出減少;金融支出100萬元,同比減少100萬元,下降50%;國土海洋氣象等支出1800萬元,同比減少1700萬元,下降48.57%,主要是收到上級下達國土海洋氣象等資金同比減少;住房保障支出17800萬元,同比減少1000萬元,下降5.32%,主要是收到上級下達住房保障資金同比減少;糧油物資儲備支出350萬元,同比增加50萬元,增長16.67%;預算預備費5600萬元,增加3000萬元,主要是根據預算法規定,按一般公共預算支出的1%-3%安排;債務付息支出6200萬元,同比增加2700萬元,增長77.14%,主要是根據到期債務付息需要安排;債務發行費用支出400萬元,同比增加400萬元。其他支出536萬元,同比減少21288萬元,下降97.54%,主要是今年各支出功能分類科目更加細化而減少使用該支出科目。

重點支出保障情況:農林水支出——統籌整合財政資金用于脫貧攻堅工作,繼續加大支之b業扶貧、易地扶貧搬遷、基礎設施建設力度。教育支出——全面推進2017年、2018年教育項目建設,多渠道籌集資金支持一批中小學(幼兒園)擴建或新建工作,繼續爭取上級資金推進義務教育薄弱學校改造計劃、義務教育校舍維修改造、擴大學前教育、普通高中基礎能力建設等校舍建設項目。文化體育與傳媒支出——重點安排用于村級活動中心建設、市體育活動中心建設,開展節慶文化活動。社會保障支出——重點保障離退休費、機關事業單位離退休人員生活補助、城鄉居民最低生活保障金、各類優撫金等政策性支出,發放農村特困人員救助,支持養老服務業改革。醫療衛生與計劃生育支出——支持開展城鄉居民基本醫療保險整合及公立醫院改革工作,實施基層醫療衛生機構能力行動計劃,發放困難群衆救助補助和城鄉醫療救助補助,落實農村計劃生育家庭小額貸款貼息政策,推進基本公共衛生服務均等化。

(二)政府性基金預算草案

全市政府性基金預算總收入安排93105萬元,同比增加4169萬元,增長4.69%,其中本年組織政府性基金收入51000萬元,同上年實績增加3632萬元,增長7.67%,增加的主要原因是盤活存量土地,加大城區供地力度,預計土地出讓金收入有所增加;上級補助收入5421萬元;上年結余收入30584萬元;債務轉貸收入6100萬元。本年政府性基金預算支出安排56421萬元,調出資金12437萬元,債務還本支出6100萬元。當年收支結余18147萬元。在本年組織政府性基金收入計劃中,國有土地使用權出讓收入46800萬元,主要用于全市土地收儲及城市基礎設施項目建設等。

(三)社會保險基金預算草案

全市社會保險基金預算總收入88095萬元,比上年實績增加104萬元,增長0.12%,主要是社會保險費繳費基數提高及財政補助收入增加。社會保險基金總支出80053萬元,比上年實績增加2826萬元,增長3.66%,主要是提高退休人員養老金待遇等。當年收支結余8042萬元,年終滾存結余55827萬元。

(四)國有資本經營預算草案

全市國有資本經營總收入90萬元,全部調入一般公共預算統籌安排。

(五)政府債務情況

2018年全市財政到期的政府債務總計12455萬元。對于到期政府債務,將通過置換債券、統籌安排一般公共預算等財政性資金等方式籌措資金,確保及時還本付息。

關于2018年新增債券舉借,我們將根據自治區下達給我市政府新增債券額度,按規定程序報請自治區代爲舉借。

(六)全市支出預算安排重點

2018年,由于預計全市財政收入增幅依然不高,而財政支出需求增加,收支矛盾突出,因此財政支出按照輕重緩急的思路安排,在保工資、保運轉的基礎上,重點保障事關全市發展層面工作和民生保障方面的投入。

1.確保人員工資發放和機關事業單位正常運轉。一般公共預算支出優先保障人員工資發放和機關事業單位正常運轉,重點保障機關事業單位養老保險制度改革、社會保障繳費支出等基本支出需要。

2.繼續多渠道籌措資金支持脫貧攻堅工作。整合各類涉農資金100000萬元以上,支持全市繼續開展“六個一批”和貧困村基礎設施建設大會戰工程。

3.統籌資金支持完善城鄉基礎設施。統籌50000萬元以上用于舊城改造、新區建設、智慧城市和幸福鄉村建設等,全力支持建設宜居桂平。

4.做好創特後續資金保障工作。支持旅遊旺市、旅遊帶動戰略等。

5.支持發展現代農業。籌集9000萬元以上支持發展現代農業,培育新型農業經營主體,發展高效生態現代農業,大力推進鄉村振興戰略實施。

6.優化支出改善民生。調整和優化財政支出結構,支持推進義務教育均衡發展攻堅戰,加強文化體育設施建設著力改善醫療環境,深入推進“平安桂平”建設,在發展中補齊民生短板。

(七)本次人大會批准預算草案前支出安排情況

爲了確保機關事業單位正常運轉,在本次人民代表大會批准全市2018年預算草案前,全市已安排一般公共預算支出86178萬元用于發放人員工資和保障機關正常運轉。

 

四、確保圓滿完成2018年預算計劃的措施

 

(一)夯實財源基礎,提升征管水平

落實更加積極有效的財政政策,服務實體經濟。夯實現有存量財源,培育壯大新生財源,通過財政扶持政策引導,引進一批發展前景好稅收貢獻大的企業落戶。同時,研究啓動綜合治稅措施,加強對重點行業、重點項目、重點稅源的管控,著力解決“營改增”後行業征管難題。推進部門間涉稅信息交換和高度共享,及時掌握稅源動向。同時在深挖征收潛力上有新作爲,促進財政增收。

(二)多渠道籌措資金提高財政保障能力

主動對接國家及自治區重點投資領域和方向,積極申請上級資金支持。規範運用新型融資模式,充分發揮財政資金的杠杆作用,激活社會投資,引導民間資本參與經濟社會建設。

(三)加強財政支出管理,提高預算執行效益和質量

建立預算編制與結轉資金管理相銜接的約束機制,加強資金支出績效考評,提高資金使用效益。完善全市財政資金管理辦法,規範項目資金管理。繼續完善跨年度預算機制,合理統籌當前與遠期支出需求。

(四)優化和調整支出結構保障民生

嚴格“保工資、保運轉、保民生”支出保障序列,加大資金統籌使用力度,進一步優化財政支出結構,嚴控一般性支出,認真落實各項民生政策,優先保障基本民生支出,持續加大教育、醫療、文體、社保、就業、精准扶貧、環境保護等財政投入,辦好民生大事。

(五)著力改革抓管理

加強全過程績效預算管理,紮實推進績效評價,加大預算執行中期評估力度,推進財政資金統籌使用。規範國庫集中支付管理,進一步加強財政專項資金管理,確保資金安全、規範、高效運行。

各位代表,圓滿完成全年財政收支預算和各項財政工作,任務艱巨,責任重大。我們將在市委的正確領導下,在人大、政協及社會各界的監督支持下,不忘初心、牢記使命,全力以赴,確保2018年的預算執行和各項財政工作的完成,紮實推進十九大精神落地見效。


文件下載:

2.桂平市2017年預算執行情況和2018年預算(草案).xls

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