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關于桂平市2019年預算調整方案的報告

2019-12-25 22:00     来源:桂平市财政局
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關于桂平市2019年預算調整方案的報告

市委常委、市人民政府常务副市长  蒙家坤

——2019年12月20日在桂平市第十六屆人大常委會第35次會議上

 

主任、各位副主任,各位委員:

受市長委托,我代表市人民政府向市人大常委會作2019年預算調整方案的報告,請予以審議。

一、2019年預算調整事由

今年以來,我市經濟穩中有進,但財政收入結構較年初已有所變化,加上自治區通過轉貸方式下達我市地方政府債券額度後,政府債務數額有所變動,而提高教師績效工資總量等政策性增支也需要增加預算總支出。根據《中華人民共和國預算法》及《廣西壯族自治區預算監督條例》等相關規定,需對桂平市第十六屆人民代表大會第四次會議批准的桂平市2019年預算進行調整。

二、財政收入結構變化及本級可支配財力情況

(一)財政收入結構變化

從1-9月份預算執行情況看,我市經濟平穩發展,特別是大藤峽水利工程、荔玉高速公路段等重點項目平穩推進,加上市政府進一步加大全市國有土地供應力度,全市財政收入結構已經發生變化,因此需對財政收入結構進行調整。調整後,全市財政收入預期目標調整爲191200萬元,較年初目標增加100萬元。按收入分級劃分:縣級一般公共預算收入由108500萬元調整爲111805萬元,上劃中央收入由63560萬元調整爲60130萬元,上劃自治區收入由19040萬元調整爲19265萬元。

(二)本級可支配財力變動情況

1.財政收入形成的本級可支配財力增加。預計調整後縣級一般公共預算收入111805萬元,較年初預算增加3305萬元。其中:本級稅收收入76165萬元,較年初預算增加1565萬元,非稅收入35640萬元,較年初預算增加1740萬元。

2.轉移性收入形成的本級可支配財力增加。與年初預算對比,轉移性收入形成的本級可支配財力增加26104萬元,其中:均衡轉移支付收入增加9715萬元,縣級基本財力保障機制獎補資金收入增加3565萬元、結算補助收入增加6045萬元等。

3.調入資金增加本級可支配財力。與年初預算對比,調入資金增加35104萬元,主要是從政府性基金預算調入一般公共預算調增。

預計全年本級可支配財力爲422919萬元,較年初預算增加64513萬元(3305+26104+35104),這將爲落實提高教師績效工資總量、學校校長獎勵性績效工資、財政對機關單位養老保險缺口補助等增支政策提供保障,但由于預計到年底全市層面急需投入的領域仍較多,因此需要調減部分支出進度偏慢的項目和調減部分科目預留資金安排,以確保全市財政收支平衡。

三、地方政府債券安排情況

2019年自治區共轉貸我市地方政府債券額度41048萬元,其中:新增政府一般債券24348萬元、新增政府專項債券13500萬元、再融資債券3200萬元。

(一)新增政府一般債券額度24348萬元安排情況

1.桂平市大藤峽水利樞紐移民安置區建設項目1467萬元;

2.桂平市2019年扶貧基礎設施項目5000萬元;

3.老鄉家園移民安置小區基礎設施5810萬元;

4.農村改廚改廁項目1838萬元(易地扶貧搬遷用于置換本級一般公共預算資金額度);

5.農村公路項目4400萬元;桂平市黔江西岸大藤峽進壩大道及其它市政基礎設施項目3864萬元;

6.桂平市蒙圩鎮、尋旺鄉、西山鎮、南木鎮城鄉風貌改造項目1069萬元;桂平市交通基礎設施建設項目900萬元;

7.政府外債廣西扶貧示範項目2400萬元。

(二)新增專項債券額度13500萬元安排情況

1.新增棚戶區改造專項債券9000萬元,其中:鋪嶺棚戶區改造項目500萬元,郁江西堤園棚戶區改造項目6500萬元,官沖口瓦窯村棚戶區(城中村)改造項目2000萬元。

2.新增土地儲備專項債券額度2000萬元安排用于大藤峽水利樞紐工程土地收儲項目;

3.新增公立醫院專項債券額度2500萬元安排用于市婦幼保健院遷建工程項目。

(三)再融資債券額度3200萬元安排情況

安排用于償還2016年廣西壯族自治區政府一般債券三年期到期本金。

四、財政預算調整方案

(一)一般公共預算調整

1.縣級一般公共預算收入的調整。財政收入預期目標調整爲191200萬元,較年初目標增加100萬元,其中,縣級一般公共預算收入由108500萬元調整爲111805萬元,比年初預算增加3305萬元。

2.轉移性收入的調整。與年初預算數相比,調增236505萬元,調整爲740085萬元。具體情況如下:

(1)上級補助收入調整

上級補助收入調增173853萬元,調整爲602621萬元,其中:

①返還性收入按年初預算數17423萬元不變。

②一般性轉移支付收入調增117228萬元,調整爲506083萬元。具體調整:體制補助收入按年初預算數2221萬元不變;均衡轉移支付收入調增9715萬元,調整爲107715萬元;縣級基本財力保障機制獎補資金收入調增3565萬元,調整爲60065萬元;結算補助收入調增12163萬元,調整爲12705萬元;成品油價格和稅費改革轉移支付補助按年初預算數1112萬元不變;基層公檢法司轉移支付補助調增100萬元,調整爲2125萬元;城鄉義務教育轉移支付收入調增6800萬元,調整爲6800萬元;基本養老金轉移支付收入調增1931萬元,調整爲33387萬元;城鄉居民醫療保險轉移支付收入調增7180萬元,調整爲84545萬元;産糧(油)大縣獎勵資金收入調增2463萬元,調整爲3670萬元;重點生態功能區轉移支付收入調增3012萬元,調整爲3120萬元;固定數額補助收入維持年初預算數31288萬元不變;革命老區轉移收入調增973萬元,調整爲1152萬元;民族地區轉移支付收入按年初預算數86萬元不變;貧困地區轉移支付收入調增11040萬元,調整爲28706萬元;其他一般性轉移支付收入調增5268萬元,調整爲7403萬元。公共安全共同財政事權轉移支付收入調增935萬元,調整爲935萬元;教育共同財政事權轉移支付收入調增24097萬元,調整爲45967萬元;文化旅遊體育與傳媒共同財政事權轉移支付收入調增205萬元,調整爲205萬元;社會保障和就業共同財政事權轉移支付收入調增14138萬元,調整爲45793萬元;衛生健康共同財政事權轉移支付收入調增3759萬元,調整爲16687萬元;農林水共同財政事權轉移支付收入調增9944萬元,調整爲9944萬元;住房保障共同財政事權轉移支付收入調減345萬元,調整爲167萬元;其他共同財政事權轉移支付收入調增285萬元,調整爲285萬元。

③專項轉移支付收入調增56625萬元,調整爲79115萬元。其中,一般公共服務調增186萬元,調整爲214萬元;公共安全調增5698萬元,調整爲5698萬元;教育調增4525萬元,調整爲4525萬元;科學技術調增25萬元,調整爲25萬元;文化旅遊體育與傳媒調增1370萬元,調整爲2815萬元;社會保障和就業調增945萬元,調整爲2556萬元;衛生健康事務調增6903萬元,調整爲10141萬元;節能環保調增441萬元,調整爲472萬元;城鄉社區調增4704萬元,調整爲5999萬元;農林水調增18310萬元,調整爲29478萬元;交通運輸調增2443萬元,調整爲3514萬元;資源勘探信息等調增550萬元,調整爲550萬元;商業服務業等調增256萬元,調整爲657萬元;金融事務調增182萬元,調整爲182萬元;自然資源海洋氣象等調增742萬元,調整爲802萬元;住房保障調增9335萬元,調整爲11477萬元;災害防治及應急管理調增10萬元,調整爲10萬元。

(2)債務(轉貸)收入

預計債務(轉貸)收入27548萬元,其中:新增地方政府一般債券收入24348萬元、再融資債券收入3200萬元。

(3)上年結余

根據自治區財政廳決算批複,我市一般公共預算上年結余收入32510萬元。

(4)調入資金

從政府性基金預算調入一般公共預算77406萬元,較年初預算增加35104萬元,主要是一般公共預算收支矛盾較爲突出,需要調入資金平衡。

3.一般公共預算支出調整。

按照《預算法》及相關法規,根據上述收入變動及全市經濟社會發展各項支出需求,擬將一般公共預算支出調增236200萬元,調整爲846200萬元。具體調整情況如下:

(1)一般公共服务支出调增15920万元,调整为60720万元,增支主要原因是上级转移支付补助增加1735万元;拨付32个村级活动场所建设经费1528万元;向贵港市小微企业融资担保有限公司增加注冊资本金1555万元;拨付村级集体经济合作项目工作经费495万元;增加2018年度“四上”企业入库奖励资金405万元,机关绩效奖提标及人员提资,等等。

(2)國防支出調減10萬元,調整爲590萬元。

(3)公共安全支出調增8700萬元,調整爲37000萬元,增支主要原因是上級轉移支付補助增加6814萬元,機關績效獎提標及人員提資等。

(4)教育支出調增56400萬元,調整爲213400萬元,增支主要原因是上級轉移支付補助增加28879萬元,提高教師績效工資總量7810萬元、教育項目及人員提資等7318萬元,等等。

(5)科學技術支出調減240萬元,調整爲560萬元,主要是根據科學技術支出科目總體支出進度情況,調減其預留資金用于其他急需投入領域。

(6)文化旅遊體育與傳媒支出調增5220萬元,調整爲11120萬元,增支主要原因是上級轉移支付補助增加。

(7)社會保障和就業支出調增49270萬元,調整爲161770萬元,增支主要原因是上級轉移支付補助增加17161萬元,撥付財政對機關事業單位養老保險基金缺口補助21400萬元、離退休人員生活補助資金5800萬元、全額撥款單位改革後退休人員職業年金做實資金1600萬元,等等。

(8)衛生健康支出調增23570萬元,調整爲141470萬元,增支主要原因是上級轉移支付補助增加17931萬元,撥付2019年度非兩年扶持期內脫貧人口參加城鄉居民基本醫療保險差異化補助所需經費647萬元,人員變動增加行政事業單位醫療保險支出等。

(9)節能環保支出調增1020萬元,調整爲3320萬元,增支主要原因是上級轉移支付補助增加447萬元,撥付新增市控環境空氣自動監測站建設資金141萬元、上繳稭稈焚燒生態補償金150萬元、桂平市鄉鎮及農村飲用水水源保護區調整劃分技術報告和水資源論證技術報告工作經費50萬元等。

(10)城鄉社區事務支出調增29620萬元,調整爲36220萬元,增支主要原因是上級轉移支付補助增加4912萬元,債券項目增支8238萬元,撥付本級資金安排的市政建設項目11805萬元等。

(11)農林水事務支出調增56180萬元,調整爲127830萬元,增支主要原因是上級轉移支付補助增加以及債券項目等增支。

(12)交通運輸支出調增8580萬元,調整爲17480萬元,增支主要原因是上級轉移支付補助增加以及債券項目等增支。

(13)資源勘探信息等事務支出調增220萬元,調整爲1520萬元,增支主要原因是上級轉移支付補助增加。

(14)商業服務業等事務支出調增70萬元,調整爲1870萬元。

(15)金融支出調增210萬元,調整爲310萬元,增支主要原因是上級轉移支付補助增加182萬元等。

(16)自然資源海洋氣象等支出調增570萬元,調整爲2770萬元,增支主要原因是上級轉移支付補助增加767萬元以及開展第三次全市土地調查經費等而增支。

(17)住房保障支出調減10220萬元,調整爲18580萬元,主要原因是本級財力安排用于該科目資金而減支。

(18)糧油物資儲備支出調增30萬元,調整爲630萬元。

(19)災害防治及應急管理支出調減780萬元,調整爲920萬元,主要原因是本級財力安排用于該科目資金而減支。

(20)其他支出調減2230萬元,調整爲10萬元,主要是將年初暫時無法分解到具體支出科目的預留事項(項目前期經費)2000萬元根據實際工作調整到相關科目反映而減支。

(21)債務付息支出調增320萬元,調整爲8080萬元,主要是增加今年發行地方債下半年債務付息支出和國際金融組織貸款利息支出。

(22)債務發行費用支出調減20萬元,調整爲30萬元,主要是根據實際需求數調整。

(23)預備費動支3125萬元,主要用于防控豬瘟等突發應急性事項以及不可預見的支出,其中:一般公共服務支出64萬元、衛生健康支出2675萬元、城鄉社區支出382萬元、農林水支出4萬元,剩余3075萬元調整用于全市急需投入的領域。調整後預備費爲0。

4.轉移性支出5690萬元,主要是專項上解支出2140萬元,債務還本支出3550萬元。

5.調整後財政收支平衡情況

上述收支預算調整後,收入總計調整爲851890萬元,其中縣級一般公共預算收入111805萬元、上級補助收入602621萬元、債務(轉貸)收入27548萬元、上年結余收入32510萬元,調入資金77406萬元。當年安排一般公共預算支出846200萬元,上解上級支出2140萬元、債務還本支出3550萬元,調整後支出合計851890萬元。收支相抵,預算平衡。

(二)政府性基金預算調整

1.收入預算調整

政府性基金預算總收入調增14926萬元,調整爲111343萬元,其中:

(1)本級政府性基金預算收入調減5064萬元,調整爲71036萬元。具體調整情況爲:國有土地收益基金調減1510萬元,調整爲2390萬元;國有土地使用權出讓金收入調減5154萬元,調整爲61346萬元;城市基礎設施配套費收入調增1500萬元,調整爲5500萬元;汙水處理費收入調增100萬元,調整爲1800萬元。

(2)上級補助收入調增6490萬元,調整爲12273萬元。

(3)上年結余收入14534万元。

(4)債務轉貸收入安排13500萬元,主要是國有土地使用權出讓金債務轉貸收入。

2.支出預算調整

按照“以收定支”的原則並根據全年政府性基金收入調整情況,對政府性基金支出預算作如下調整:

(1)政府性基金預算支出調減20178萬元,調整爲33937萬元,其中:文化旅遊體育與傳媒支出調增59萬元,調整爲177萬元;社會保障和就業支出調增2644萬元,調整爲11486萬元;城鄉社區支出調減28329萬元,調整爲13390萬元;農林水支出調增986萬元,調整爲1418萬元;交通運輸支出調增70萬元,調整爲70萬元;其他支出調增4117萬元,調整爲5496萬元;債務付息支出調增265萬元,調整爲1850萬元;債務發行費用支出調增10萬元,調整爲50萬元。

(2)調出資金調增35104萬元,調整爲77406萬元。

3.收支平衡情況

按照上述安排後,政府性基金預算總收入、總支出規模均調增14926萬元,調整後均爲111343萬元,收支保持平衡。

五、其他需要說明的事項

(一)今年年初,我們對上級財政結轉結余資金進行了清理盤活,對2016年以前年度財政結轉結余資金1241萬元收回財政統籌使用,主要用于扶貧開發及原存量資金被收回的項目工程尾款及全市急需投入的領域等。

根據財政部《關于收回財政存量資金預算會計處理有關問題的通知》(財預〔2015〕81號)文件規定,爲避免重複列支,使用收回已報支一般公共預算結余,不列當年預算支出。因此上述資金不計入當年預算支出。

(二)今年6月份,根據國務院《關于進一步做好盤活財政存量資金工作的通知》(國辦發﹝2014﹞70號)、《國務院關于印發推進財政資金統籌使用方案的通知》(國發﹝2015﹞35號)以及財政部《地方財政預算執行支出進度考核辦法》和自治區人民政府《關于進一步加強和完善預算執行管理工作的通知》(桂政發﹝2014﹞21號)等文件規定,以及自治區財政廳對全區盤活財政存量資金最新要求,我們對全市各單位2018年及以前年度結轉到2019年使用的本級資金和上級轉移支付資金進行了清理,並對全市2018年及以前年度存量資金45999萬元作如下安排:一是收回財政統籌用于對應類級科目急需支出共41641萬元;二是繼續結轉單位使用4358萬元。

(三)根據自治區財政廳要求,今年我們對一般性支出按10%的比例進行壓減,共壓減1010萬元,節省的資金優先安排用于落實“三保”支出。

(四)爲平衡一般公共預算收支缺口,加大政府性基金預算調入一般公共預算力度,本年暫不在本級政府性基金安排國有土地使用權出讓收入、城市基礎設施配套費收入、汙水處理費收入等基金收入安排的支出。

(五)2019年各項財政預算尚處于執行中,稅收返還、各項轉移支付補助、上級專項補助等上級補助資金,及財政收入還處于執行變動中,財政結算事項未能最終確定,收支預算調整數還會有所變動,年終調整數待財政收支最終實現後,再向市人大會報告。

主任、各位副主任,各位委員!在接下來的時間裏,我們將在市委的正確領導和市人大常委會的依法監督下,認真落實市第十六屆人民代表大會第四次會議及本次常委會會議決議,以更加昂揚的鬥志、以抓鐵有痕、踏石有印的作風,進一步加強財政收支管理,確保調整預算全面完成。


文件下載:

桂平市2019年預算調整方案.xls

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